新天酒業(yè)商業(yè)計(jì)劃書(shū)20051028

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1、新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司商業(yè)計(jì)劃?rùn)C(jī)密“中國(guó)的世界級(jí)紅酒”商業(yè)計(jì)劃新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司Allrightsreserved3Copyright2005SuntimebreweryCo..,LtdVersion2.0新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司商業(yè)計(jì)劃?rùn)C(jī)密商業(yè)計(jì)劃書(shū)SuntimeBusinessPlan(Version2.0)新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)[出版時(shí)間：2005年10月20日][電話號(hào)碼]+86-9918881607，+86-2168753300[傳真機(jī)號(hào)碼]+86-9918866078，+86-2168766572[地址]新疆烏魯木齊紅山路40號(hào)/上海浦東新區(qū)福山路4

2、50號(hào)[網(wǎng)址]http://www.suntime.com.cn/保密須知本商業(yè)計(jì)劃書(shū)屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司。其所涉及的內(nèi)容和資料只限于已簽署投資意向的投資者使用。收到本計(jì)劃書(shū)后，收件人應(yīng)即刻確認(rèn)，并遵守以下的規(guī)定：1）若收件人不希望涉足本計(jì)劃書(shū)所述項(xiàng)目，請(qǐng)按上述地址盡快將本計(jì)劃書(shū)完整退回；2）在沒(méi)有取得新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司的書(shū)面同意前，收件人不得將本計(jì)劃書(shū)全部和/或部分地予以復(fù)制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人；3）應(yīng)該像對(duì)待貴公司的機(jī)密資料一樣的態(tài)度對(duì)待本計(jì)劃書(shū)所提供的所有機(jī)密資料。本商業(yè)計(jì)劃書(shū)不可用作銷售報(bào)價(jià)使用，也不可用作購(gòu)買時(shí)的報(bào)價(jià)使用。商

3、業(yè)計(jì)劃編號(hào)：STBP-200510-2.0-()授方：公司：簽字：日期：3Copyright2005SuntimebreweryCo..,LtdVersion2.0新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司商業(yè)計(jì)劃?rùn)C(jī)密目錄第一章摘要3第二章公司介紹4一、宗旨（任務(wù)）4二、公司簡(jiǎn)介4三、種植基地8四、公司管理14五、知識(shí)產(chǎn)權(quán)20六、財(cái)務(wù)分析22第三章中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)與行業(yè)概況24一、市場(chǎng)及行業(yè)現(xiàn)狀24二、行業(yè)成長(zhǎng)性分析26三、市場(chǎng)細(xì)分28四、行業(yè)投資價(jià)值34五、產(chǎn)業(yè)鏈條35六、產(chǎn)業(yè)政策36第四章競(jìng)爭(zhēng)性分析38一、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)綜述38二、競(jìng)爭(zhēng)者分析40三、競(jìng)爭(zhēng)模式分析43四、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)比較45第五章公司戰(zhàn)略

4、46一、機(jī)遇與挑戰(zhàn)46二、優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)46三、市場(chǎng)戰(zhàn)略473Copyright2005SuntimebreweryCo..,LtdVersion2.0新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司商業(yè)計(jì)劃?rùn)C(jī)密四、階段目標(biāo)47第六章產(chǎn)品48一、產(chǎn)品規(guī)劃48二、產(chǎn)品定義49三、產(chǎn)品種類50第七章市場(chǎng)計(jì)劃53一、市場(chǎng)總體策略53二、區(qū)域市場(chǎng)策略53三、品牌策略56四、目標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手59五、目標(biāo)消費(fèi)群60六、直營(yíng)策略61七、瓶酒窖藏計(jì)劃68第八章銷售計(jì)劃69一、總體目標(biāo)69二、現(xiàn)飲渠道70三、商超渠道74四、直營(yíng)渠道78五、原酒銷售80六、其他市場(chǎng)80七、匯總結(jié)果81第九章財(cái)務(wù)計(jì)劃82一、預(yù)期利潤(rùn)表82二、預(yù)期現(xiàn)金

5、流量表84三、資金需求計(jì)劃86第十章風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)策分析873Copyright2005SuntimebreweryCo..,LtdVersion2.0新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司商業(yè)計(jì)劃?rùn)C(jī)密一、自然災(zāi)害87二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)87三、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)87第十一章附錄88一、所獲獎(jiǎng)項(xiàng)88二、專門術(shù)語(yǔ)89三、中國(guó)釀酒葡萄產(chǎn)區(qū)963Copyright2005SuntimebreweryCo..,LtdVersion2.0新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司商業(yè)計(jì)劃?rùn)C(jī)密第一章摘要交易新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司，為中國(guó)乃至亞洲產(chǎn)能最大的葡萄種植與葡萄酒釀造商。該公司計(jì)劃私募籌資等值于RMB520million或更多資本補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資

6、金。該公司計(jì)劃發(fā)行公司普通股，相當(dāng)于公司增資股權(quán)稀釋后54%的持股比例。一個(gè)明確的預(yù)期是公司管理團(tuán)隊(duì)將認(rèn)購(gòu)增資股權(quán)稀釋后5%的份額，其余49%由新的投資者認(rèn)購(gòu)。該增資計(jì)劃預(yù)期在2005年末結(jié)束。發(fā)行主體新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司投資主體海外投資基金估計(jì)結(jié)束時(shí)間2005年末增資規(guī)模RMB473million，約US$58.40million出讓股權(quán)比例49%董事席位全部席位的半數(shù)退出方式經(jīng)由新加坡或香港公開(kāi)上市或直接交易退出回報(bào)預(yù)期IRR預(yù)期超過(guò)60%.投資主題該公司為亞洲產(chǎn)能最大的葡萄種植與葡萄酒釀造商，有機(jī)會(huì)在未來(lái)成為行業(yè)領(lǐng)先者。投資于行業(yè)領(lǐng)先者的意圖在於：獲取最大的行業(yè)利潤(rùn)份額。

7、該公司擁有葡萄酒行業(yè)核心的產(chǎn)業(yè)鏈——大規(guī)模的葡萄種植基地，占據(jù)和控制原產(chǎn)地釀酒葡萄原料。該公司位于新疆的種植基地獨(dú)特的氣候、水文和土壤條件和嚴(yán)格的種植作業(yè)管理系統(tǒng)帶給該公司核心競(jìng)爭(zhēng)能力——具備優(yōu)秀品質(zhì)和區(qū)域特色的釀酒葡萄。該公司已建成與種植基地相匹配的釀制、存儲(chǔ)和灌瓶作業(yè)廠區(qū)，擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，具備大規(guī)模供應(yīng)優(yōu)質(zhì)瓶裝葡萄酒的能力。83新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司商業(yè)計(jì)劃?rùn)C(jī)密第二章公司介紹一、宗旨（任務(wù)）新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新天酒業(yè)”），作為中國(guó)最大的葡萄種