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管理分析報(bào)告(內(nèi)部資料,僅供參考)負(fù)責(zé)人:撰稿人:報(bào)告期間:2006-12-01生成時(shí)間:2008-01-1110:09:30公司方案,建筑公司,施工方案,施工組織設(shè)計(jì)大全
2、,管理制度,公司制度,績(jī)效考核,企業(yè)文檔,建筑文檔,營(yíng)銷方案,策劃方案,財(cái)務(wù)報(bào)表,財(cái)務(wù)制度,管理方案,工作總結(jié),工作計(jì)劃,企業(yè)管理,培訓(xùn)制度,市場(chǎng)營(yíng)銷,財(cái)務(wù)管理,人力資源,生產(chǎn)管理,質(zhì)量管理,采購(gòu)管理,安全培訓(xùn),部門計(jì)劃,華為管理,時(shí)間管理,管理培訓(xùn),營(yíng)銷環(huán)境,論文,裝修方案,合同目錄§1利潤(rùn)趨勢(shì)情況3§2本期預(yù)算執(zhí)行情況4§3收入分析4§3.1收入結(jié)構(gòu)分析4§3.2主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比分析5§3.3其他業(yè)務(wù)收入同比分析5§3.4主營(yíng)利潤(rùn)的區(qū)域貢獻(xiàn)情況6§3.5利潤(rùn)貢獻(xiàn)部門排行榜7§4費(fèi)用分析9§4.1管理
3、費(fèi)用TOP10分析9§4.2管理費(fèi)用變化最大TOP1010§5本期應(yīng)收分析11§5.1應(yīng)收趨勢(shì)分析11§5.2應(yīng)收區(qū)域分析11§5.3應(yīng)收變化最大分析12§5.4應(yīng)收top1013§6本期應(yīng)付分析15§6.1應(yīng)付趨勢(shì)分析15§6.2應(yīng)付區(qū)域分析15§6.3應(yīng)付變化最大分析16§6.4應(yīng)付top1017§7常用指標(biāo)分析19公司方案,建筑公司,施工方案,施工組織設(shè)計(jì)大全,管理制度,公司制度,績(jī)效考核,企業(yè)文檔,建筑文檔,營(yíng)銷方案,策劃方案,財(cái)務(wù)報(bào)表,財(cái)務(wù)制度,管理方案,工作總結(jié),工作計(jì)劃,企業(yè)管理,培訓(xùn)制度
4、,市場(chǎng)營(yíng)銷,財(cái)務(wù)管理,人力資源,生產(chǎn)管理,質(zhì)量管理,采購(gòu)管理,安全培訓(xùn),部門計(jì)劃,華為管理,時(shí)間管理,管理培訓(xùn),營(yíng)銷環(huán)境,論文,裝修方案,合同§1利潤(rùn)趨勢(shì)情況凈利潤(rùn)2006年的值是2,402.1;01月的值是-,186.3;02月的值是-,551.23;03月的值是133.29;04月的值是-,843.63;05月的值是270.94;06月的值是1,044.52;07月的值是-1,077.49;08月的值是548.49;09月的值是1,822.37;10月的值是409.55;11月的值是-,278.92
5、;12月的值是1,110.52。公司方案,建筑公司,施工方案,施工組織設(shè)計(jì)大全,管理制度,公司制度,績(jī)效考核,企業(yè)文檔,建筑文檔,營(yíng)銷方案,策劃方案,財(cái)務(wù)報(bào)表,財(cái)務(wù)制度,管理方案,工作總結(jié),工作計(jì)劃,企業(yè)管理,培訓(xùn)制度,市場(chǎng)營(yíng)銷,財(cái)務(wù)管理,人力資源,生產(chǎn)管理,質(zhì)量管理,采購(gòu)管理,安全培訓(xùn),部門計(jì)劃,華為管理,時(shí)間管理,管理培訓(xùn),營(yíng)銷環(huán)境,論文,裝修方案,合同§1本期預(yù)算執(zhí)行情況§2收入分析§2.1收入結(jié)構(gòu)分析本期此項(xiàng)目總計(jì)188,120,610.29。其中,其他業(yè)務(wù)收入占15.28%;營(yíng)業(yè)外收入占.01
6、%;(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入data)占0%;代理產(chǎn)品銷售收入占82.37%;增值服務(wù)收入占2%。公司方案,建筑公司,施工方案,施工組織設(shè)計(jì)大全,管理制度,公司制度,績(jī)效考核,企業(yè)文檔,建筑文檔,營(yíng)銷方案,策劃方案,財(cái)務(wù)報(bào)表,財(cái)務(wù)制度,管理方案,工作總結(jié),工作計(jì)劃,企業(yè)管理,培訓(xùn)制度,市場(chǎng)營(yíng)銷,財(cái)務(wù)管理,人力資源,生產(chǎn)管理,質(zhì)量管理,采購(gòu)管理,安全培訓(xùn),部門計(jì)劃,華為管理,時(shí)間管理,管理培訓(xùn),營(yíng)銷環(huán)境,論文,裝修方案,合同§1.1主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比分析本期(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入data)值為:0,與上期的0相比,基本不變。
7、代理產(chǎn)品銷售收入值為:154,947,988.54,與上期的333,625,704.5相比,下降了-53.56%。增值服務(wù)收入值為:4,415,560.1,與上期的4,423,943.72相比,下降了-.19%。在所有因素中,雖然(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入data)上升了0,但是因?yàn)榇懋a(chǎn)品銷售收入下降了-,178,677,715.95,所以總的來(lái)說(shuō),結(jié)果下降了-,178,686,099.57。公司方案,建筑公司,施工方案,施工組織設(shè)計(jì)大全,管理制度,公司制度,績(jī)效考核,企業(yè)文檔,建筑文檔,營(yíng)銷方案,策劃方案,財(cái)務(wù)
8、報(bào)表,財(cái)務(wù)制度,管理方案,工作總結(jié),工作計(jì)劃,企業(yè)管理,培訓(xùn)制度,市場(chǎng)營(yíng)銷,財(cái)務(wù)管理,人力資源,生產(chǎn)管理,質(zhì)量管理,采購(gòu)管理,安全培訓(xùn),部門計(jì)劃,華為管理,時(shí)間管理,管理培訓(xùn),營(yíng)銷環(huán)境,論文,裝修方案,合同§1.1其他業(yè)務(wù)收入同比分析本期其他業(yè)務(wù)收入值為:28,744,642.69,與上期的71,790.98相比,上升了39,939.35%。在所有因素中,主要是因?yàn)槠渌麡I(yè)務(wù)收入上升了28,672,851.71,致使結(jié)果上升了28,672,8