經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告

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1、山東海事局2015年1-9月份經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告一、總體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率偏高，財(cái)政性人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金消耗殆盡。2015年全局預(yù)算數(shù)為56280.36萬(wàn)元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的預(yù)算支出1719萬(wàn)元，7月追加財(cái)政撥款人員支出1269.36萬(wàn)元)，2014年底我局實(shí)際結(jié)存結(jié)轉(zhuǎn)資金為1910萬(wàn)元，2015年度實(shí)際可執(zhí)行預(yù)算56470.86萬(wàn)元。1-9月份山東海事局共實(shí)現(xiàn)收入45255萬(wàn)元，收入預(yù)算執(zhí)行率82.94%；1-9月份共支出33634萬(wàn)元，累計(jì)支出預(yù)算執(zhí)行率59.56%,其中：人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率84.12%，公用預(yù)算執(zhí)行率4

2、6.50%，行政事業(yè)類項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率50.90%，基本建設(shè)類項(xiàng)目?執(zhí)行率31.64%。全局“三公經(jīng)費(fèi)”支出395.28萬(wàn)元，同比下降52.5萬(wàn)元，降幅11.72%，其中：出國(guó)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率已達(dá)96.26%，全局出國(guó)費(fèi)指標(biāo)僅剩不足一萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)支出74.49萬(wàn)元，同比下降54.31萬(wàn)元，降幅42.16%。資產(chǎn)總額22.95億元，其中：固定資產(chǎn)總額17.55億元。1-9月份全局規(guī)費(fèi)上繳259843萬(wàn)元，同比降低5696萬(wàn)元，降幅2.15%（其中：船港費(fèi)32098萬(wàn)元，同比降低387萬(wàn)元，降幅1.19%；港建費(fèi)225422萬(wàn)元，同比降低5564

3、萬(wàn)元，降幅2.41%；油污基金2323萬(wàn)元，同比增加255萬(wàn)元，增幅12.33%）。二、財(cái)務(wù)收支情況（一）收入預(yù)算執(zhí)行情況1-9月份實(shí)現(xiàn)收入45255萬(wàn)元，收入預(yù)算執(zhí)行率82.94%，其中收到部撥經(jīng)費(fèi)41387萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款31321萬(wàn)元，政府性基金10066萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)其他收入3868萬(wàn)元，包括：地方政府撥付資金1489萬(wàn)元，原事業(yè)單位基金轉(zhuǎn)入1699萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)實(shí)體彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足33萬(wàn)元，利息收入34萬(wàn)元，資產(chǎn)出租收入79萬(wàn)元，其他收入534萬(wàn)元。（二）支出預(yù)算執(zhí)行情況1.全口徑預(yù)算執(zhí)行情況1-9月份實(shí)際支出33634萬(wàn)元，累計(jì)支出

4、預(yù)算執(zhí)行率59.56%，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出19041萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率84.12%，公用經(jīng)費(fèi)支出4799萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率46.50%。行政事業(yè)類項(xiàng)目支出6226萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率50.90%，基建項(xiàng)目支出3568萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率31.64%。2.財(cái)政性資金預(yù)算執(zhí)行情況1-9月份財(cái)政性資金實(shí)際支出29840萬(wàn)元，累計(jì)財(cái)政性資金支出預(yù)算執(zhí)行率62.04%，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出16449萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率95.71%，公用經(jīng)費(fèi)支出3755萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率46.15%。行政事業(yè)類項(xiàng)目支出6069萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率52.52%，基建項(xiàng)目支出3568萬(wàn)元，預(yù)

5、算執(zhí)行率31.79%。3.局屬各單位累計(jì)預(yù)算執(zhí)行情況如下：煙臺(tái)局：共支出7763萬(wàn)元，累計(jì)預(yù)算執(zhí)行率73.37%；青島局：共支出9338萬(wàn)元，累計(jì)預(yù)算執(zhí)行率69.20%；濟(jì)南局：共支出3401萬(wàn)元，累計(jì)預(yù)算執(zhí)行率59.83%；日照局：共支出4059萬(wàn)元，累計(jì)預(yù)算執(zhí)行率53.62%；威海局：共支出3568萬(wàn)元，累計(jì)預(yù)算執(zhí)行率50.20%局機(jī)關(guān)：共支出5123萬(wàn)元，累計(jì)預(yù)算執(zhí)行率46.68%；后勤：共支出382萬(wàn)元，累計(jì)預(yù)算執(zhí)行率36.21%；三、“三公經(jīng)費(fèi)”和會(huì)議費(fèi)執(zhí)行情況本年度我局“三公經(jīng)費(fèi)”控制數(shù)分別為：出國(guó)費(fèi)22.94萬(wàn)元、招待費(fèi)1

6、6.98萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)712.58萬(wàn)元。1-9月份實(shí)際三公經(jīng)費(fèi)支出數(shù)共計(jì)395.28萬(wàn)元，同比下降52.50萬(wàn)元，降幅11.72%。分別為出國(guó)費(fèi)22.08萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)7.75萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)365.45萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率分別為：96.26%、45.64%、51.29%。會(huì)議費(fèi)預(yù)算320萬(wàn)元，1-9月份共支出74.49萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率23.28%。四、規(guī)費(fèi)征繳情況局屬各單位上繳規(guī)費(fèi)情況如下表所示（單位：萬(wàn)元）：?jiǎn)挝簧侠U數(shù)港建費(fèi)船港費(fèi)油污基金合計(jì)青島局10583417654909124397日照局80813505

7、583186699煙臺(tái)局33023650735239882濟(jì)南局356213132275102威海局2190156943763合計(jì)225422320982323259843