生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報操作流程

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1、生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報操作流程一、準(zhǔn)備工作1、下載并安裝生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報軟件①下載軟件地址：以增值稅納稅申報方式登錄網(wǎng)上申報系統(tǒng)(www.zjtax.gov.cn)，點(diǎn)擊出口貨物退（免）申報模塊登錄到出口退稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)中“客戶端申報表軟件下載”模塊中下載。②安裝：雙擊下載軟件，可按“下一步”直到完成安裝。2、系統(tǒng)配置①雙擊桌面上“進(jìn)出口生產(chǎn)企業(yè)申報系統(tǒng).exe”快捷鍵②初始用戶代碼和用戶密碼沒有，可直接點(diǎn)接“登錄”③按提示輸入企業(yè)基本信息④點(diǎn)擊菜單欄下“生產(chǎn)企業(yè)退稅申報系統(tǒng)”⑤輸入用戶名sa密碼沒有⑥功能模塊：系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)配

2、置系統(tǒng)配置設(shè)置與修改模塊中錄入企業(yè)基本信息，注：企業(yè)代碼為海關(guān)10位數(shù)代碼；分類管理代碼為c類。3、代碼庫升級①從省局出口退稅網(wǎng)上申報下載新的商品代碼庫，并進(jìn)行解壓縮②功能模塊：系統(tǒng)維護(hù)代碼維護(hù)海關(guān)商品碼點(diǎn)擊：“代碼讀入”選擇解壓出來數(shù)據(jù)庫cmcode.dbf待代碼讀入后，點(diǎn)擊“自用商品”選擇“當(dāng)前條件下所有記錄”③功能模塊：系統(tǒng)維護(hù)代碼維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)海關(guān)商品碼點(diǎn)擊：“代碼讀入”選擇解壓出來數(shù)據(jù)庫stdcm.dbf4、系統(tǒng)升級如有更高版本號軟件時每戶企業(yè)需及時進(jìn)行升級。①將老版本數(shù)據(jù)進(jìn)行備份功能模塊：系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份（注意：數(shù)據(jù)備

3、份好的路徑）②卸載老版本功能模塊：控制面板添加/刪除程序③下載新版本軟件：下載地址同上④安裝新版本軟件⑤新版本軟件進(jìn)行系統(tǒng)配置功能模塊：系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置設(shè)置與修改⑥將老系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入到新系統(tǒng)功能模塊：系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入二、企業(yè)退稅預(yù)申報、正式申報、納稅申報流程退稅預(yù)申報增值稅納稅申報退稅正式申報三、操作流程步驟一：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集1、當(dāng)月出口數(shù)據(jù)錄入：功能模塊：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出口貨物明細(xì)錄入注意事項：（1）序號：為流水號，每輸入2、收齊前期單證數(shù)據(jù)錄入：功能模塊：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集收齊出口單證明細(xì)錄入步驟二：數(shù)據(jù)一致性檢查功能模

4、塊：申報數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)一致性檢查對檢查發(fā)現(xiàn)錯誤數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)采集中進(jìn)行修改。步驟三：生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)功能模塊：免抵退稅申報生成明細(xì)數(shù)據(jù)步驟四：壓縮生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)功能模塊：壓縮預(yù)審文件壓縮注：選擇壓縮目錄要正確路徑，并注意且記下壓縮好文件存放目錄步驟五：預(yù)審功能模塊：文件上傳注：正確選擇壓縮好文件上傳步驟六：下載反饋預(yù)審文件并讀入申報系統(tǒng)下載反饋文件并進(jìn)行解壓縮并存放在某個指定目錄下。再在申報系統(tǒng)中讀入反饋數(shù)據(jù)。功能模塊：反饋信息處理稅務(wù)機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)讀入步驟七：稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息查詢功能模塊：反饋信息處理稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息查詢注：查詢預(yù)審疑點(diǎn)

5、和出口信息不齊情況，并根據(jù)查詢情況核實有無要修改和改正數(shù)據(jù)。步驟八：撤消已申報數(shù)據(jù)功能模塊：申報數(shù)據(jù)處理撤消已申報數(shù)據(jù)步驟九：修改數(shù)據(jù)對反饋信息查詢中需要改正數(shù)據(jù)在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”菜單欄相關(guān)模塊中進(jìn)行修改。步驟十：對有數(shù)據(jù)修改并需要重新預(yù)審的要進(jìn)行此步驟操作，重新生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)，再上傳預(yù)審，直到數(shù)據(jù)正確為止。無需數(shù)據(jù)修改的則不需進(jìn)行此步驟操作可直接到步驟十一進(jìn)行操作。步驟十一：稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理功能模塊：反饋信息處理稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理步驟十二：數(shù)據(jù)一致性檢查步驟十三：生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)功能模塊：免抵退申報數(shù)據(jù)生成明細(xì)數(shù)據(jù)步驟

6、十四：打印“出口貨物免抵退申報明細(xì)表（當(dāng)期出口明細(xì)）”,并按表上的出口額*征退稅率之差”做免抵退稅不予免征和抵扣稅額會計處理。步驟十四：填制增值稅納稅申報步驟十五：增值稅申報表項目錄入功能模塊：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集增值稅申報表項目錄入步驟十六：免抵退申報匯總表錄入功能模塊：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集免抵退申報匯總表錄入注：點(diǎn)擊增加，并在表中空白處點(diǎn)擊，報表自動生成。步驟十七：數(shù)據(jù)一致性檢查對發(fā)現(xiàn)錯誤數(shù)據(jù)需在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集中進(jìn)行修改。步驟十八：生成匯總申報數(shù)據(jù)功能模塊：免抵退申報數(shù)據(jù)生成匯總申報數(shù)據(jù)步驟十九：打印申報表功能模塊：免抵退申報數(shù)據(jù)打印申報表需

7、打印報表有（一式三份）：①、出口貨物免抵退申報匯總表②、出口貨物免抵退申報明細(xì)表（當(dāng)期出口明細(xì)）③、出口貨物當(dāng)期單證齊全信息齊全明細(xì)表④、出口貨物前期單證收齊并且齊全信息收齊明細(xì)表步驟二十：壓縮并上傳明細(xì)表與總表數(shù)據(jù)步驟二十一：正式申報功能模塊：文件上傳點(diǎn)擊正式申報上傳明細(xì)和總表壓縮數(shù)據(jù)。企業(yè)在做每個月的出口退稅申報之前(企業(yè)每個月都要做申報,即使當(dāng)月沒有出口業(yè)務(wù)),應(yīng)準(zhǔn)備好兩份資料:當(dāng)期出口貨物明細(xì)和當(dāng)期收齊出口單證明細(xì),然后,按以下步驟操作:一進(jìn)入出口退稅系統(tǒng).初始用戶名:sa(注意大小寫);初始密碼為空.二當(dāng)期所屬期設(shè)置.

8、填入的所屬期為業(yè)務(wù)的所屬期.如:2006年10月10日對9月份業(yè)務(wù)進(jìn)行處理,應(yīng)填入200609.三基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口貨物明細(xì)申報錄入-新增.1所屬期自動生成.2序號編制規(guī)則是從0001到9999,記銷售日期自動生成.3所屬期標(biāo)志自動生成.4進(jìn)料手冊登記號填對應(yīng)的