庫房驗收貨物流程

庫房驗收貨物流程

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1、庫房驗收貨物流程1.采購員根據(jù)物資計劃表上的物品采購到位之后,由一級庫房管理人員進行驗收,并對照采購小票或發(fā)票逐一進行比對,如發(fā)現(xiàn)有物資與購物小票內(nèi)容不相符合或數(shù)量不對的,庫房人員以實物為準,之后庫房人員對照票據(jù)上的內(nèi)容、時間及來貨單位開據(jù)收貨憑證《物資進倉單》,并要求采購員在《物資進倉單》上簽字。2.使用部門領(lǐng)用物資時,首先由庫房人員填寫《物資出庫單》由使用部門的庫理人員及部門經(jīng)理簽字后方可領(lǐng)用,如沒有經(jīng)理簽字的不給領(lǐng)用。如遇特殊情況經(jīng)理不在并急需使用的,須經(jīng)部門經(jīng)理口頭同意后可以領(lǐng)用并及時補充手續(xù)。酒

2、水庫的領(lǐng)取,采購員或供貨商送貨入庫是由庫管員和酒水庫負責人一起驗收,確保酒水種類、質(zhì)量、生產(chǎn)日期的無誤。倉庫依據(jù)正式出庫單發(fā)料,執(zhí)行先進先出制,當面點交貨物規(guī)格、數(shù)量。發(fā)貨點驗離開后,發(fā)生的短缺由收貨方負責,倉庫不負補償責任。使用部門對領(lǐng)用的材料,在使用中因用料變更或剩余應(yīng)辦理退庫。由退料部門領(lǐng)班填寫退料單,采供部檢驗確認后,退回庫房,辦理退庫單。有退貨條件的物料,由采購員協(xié)調(diào)供貨商辦理退換。3.驗收鮮活食品時,由于鮮活食品屬于直撥類物資,所采購物資直接進入使用部門的二級庫房,鮮活食品的驗收時須由三方一同

3、進行驗收(既一級庫的庫房人員、二級庫的庫房人員或使用人員及采購人員)。4.庫房人員對所采購食品數(shù)量進行把關(guān),采購人員每采購一項食品全部進行過秤處理,并對照購物小票上的數(shù)量進行核對,如有誤差以實際數(shù)量為準。5.使用部門對食品的質(zhì)量進行驗收,對不符合食品安全規(guī)定及不符合質(zhì)量要求的,使用部門有權(quán)拒絕收貨,并于采購人員進行退換貨處理。

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