季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告

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1、季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告現(xiàn)對(duì)我司一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的主要情況分析報(bào)告如下：年初，貨運(yùn)總公司對(duì)我司下達(dá)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制指標(biāo)計(jì)劃，具體指標(biāo)計(jì)劃為：1、責(zé)任成本**萬元2、船舶交通事故損失金額（1）庫區(qū)、中游：*元ktkm（2）下游：*元ktkm（3）上海港作：*元艘（4）其它港作：*元艘3、船舶效率（1）拖輪船產(chǎn)量*噸千米千瓦（2）駁船船產(chǎn)量*噸千米噸4、燃油消耗（1）企業(yè)單耗*千克千噸千米（2）非生產(chǎn)用油*噸（3）燃料油與總耗量比例*5、駁船營運(yùn)率*我司根據(jù)貨司下達(dá)的年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)劃，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化，層層分解落實(shí)，

2、為確保年度目標(biāo)的完成，船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)公司全體干部職工，面對(duì)指標(biāo)的壓力，經(jīng)過近幾個(gè)月來的努力，公司一季度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度要求。一、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行情況分析第6頁（一）責(zé)任成本指標(biāo)1－3月份累計(jì)責(zé)任成本1510萬元，為計(jì)劃進(jìn)度1550萬元的97.42，實(shí)績比計(jì)劃節(jié)約40.00萬元。（二）安全、貨運(yùn)質(zhì)量指標(biāo)1－3月份累計(jì)交通事故損失金額3萬元，為計(jì)劃進(jìn)度334萬元的9.28;與去年同期比減少1萬元。1－3月份無貨運(yùn)質(zhì)量事故，無貨主投訴，貨差損賠償金額為零。（三）船舶效率指標(biāo)1－3月份累計(jì)完成拖輪船產(chǎn)量6

3、4185噸千米千瓦，為計(jì)劃計(jì)度（60480噸千米千瓦）的106.13，超進(jìn)度3705噸千米千瓦；與去年同期比，增加740噸千米千瓦，增幅1.17。1－3月份累計(jì)完成駁船船產(chǎn)量3986噸千米噸，為計(jì)劃進(jìn)度（3950噸千米噸）的100.91，超進(jìn)度36噸千米噸。與去年同期比，增加35噸千米千瓦，增幅0.89。1－3月份累計(jì)完成駁船營運(yùn)率97.78％，為計(jì)劃進(jìn)度（96.1％）的101.75，超進(jìn)度1.75百分點(diǎn)；比去年同期高1.17個(gè)百分點(diǎn)。（四）燃油消耗指標(biāo)1－3月份燃油企業(yè)單耗實(shí)績94千克千噸千米,與計(jì)劃進(jìn)度比，降

4、低了0.04千克千噸千米；與去年同期比下降了0.24，降幅7.66％。1－3月份累計(jì)非生產(chǎn)量用油345噸，為計(jì)劃進(jìn)度（488噸）的70.7；與去年同期比少耗73噸，降幅17.46。1－3月份累計(jì)燃料油占總耗量的比例59.79％，為計(jì)劃進(jìn)度（57％）的104.89，超進(jìn)度4.89個(gè)百分點(diǎn)。從一季度指標(biāo)運(yùn)行情況看，可慨括為“三增、三降、一穩(wěn)定”即：拖輪船產(chǎn)量、燃料油占總耗量的比例、駁船營運(yùn)率增長，責(zé)任成本、非生產(chǎn)用油、企業(yè)單耗降低，安全穩(wěn)定。二、一季度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)監(jiān)控的主要做法第6頁1、全面貫徹落實(shí)貨司“兩會(huì)”精神，積極

5、籌備我司“兩會(huì)”，并在我司“兩會(huì)”上分解下達(dá)了各單位、船舶年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，配套制定了武漢長航船務(wù)公司20**年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案，提交“兩會(huì)’討論通過，為全年的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核，奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2、緊密結(jié)合企業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，針對(duì)今年油價(jià)高企，貨源不足，運(yùn)價(jià)下滑的嚴(yán)峻形勢(shì)，公司將責(zé)任成本控制放在突出地位，在各項(xiàng)成本指標(biāo)分解過程中，所有箭頭向下，并低于去年同口徑水平的10。3、狠抓主題不松勁。在安全質(zhì)量連續(xù)一年來穩(wěn)定的情況下，公司把安全工作始終作為工作的主題，常抓不懈，一季度重點(diǎn)抓了“百日安全無事故活動(dòng)”的鞏固提

6、高，以及冬季防滑、防擱淺，防碰撞等，確保了一季度安全局面的穩(wěn)定，促進(jìn)了其他指標(biāo)的平穩(wěn)運(yùn)行。4、結(jié)合管船公司安全工作實(shí)際，創(chuàng)新制定了《武漢長航船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)安全責(zé)任制實(shí)施方案》，將安全管理責(zé)任、單船建設(shè)、推進(jìn)SMS工作分片包干到公司各位領(lǐng)導(dǎo)，形成了縱向到底，橫向到邊的安全管理責(zé)任網(wǎng)絡(luò)。5、加強(qiáng)各項(xiàng)指標(biāo)運(yùn)行的動(dòng)態(tài)監(jiān)控與管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題，并采取措施加以解決。三、一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的主要問題1、成本控制壓力沒有緩解，主要體現(xiàn)在：（1）隨著二季度生產(chǎn)投入的增加，各項(xiàng)安全生產(chǎn)費(fèi)用和人工成本也將隨之上升，加上

7、燃油成本居高不下，運(yùn)價(jià)上漲困難，企業(yè)效益壓力更大，控本增效將是企業(yè)的重要舉措，因此，各項(xiàng)成本的控制壓力將更加突出。（2）為了進(jìn)一步向內(nèi)挖潛，半年工作會(huì)后上級(jí)調(diào)整指標(biāo)的趨勢(shì)仍然存在。第6頁（3）海損雜支，船舶修理費(fèi)都有上年下轉(zhuǎn)，并在今年成本中消化，控制壓力比較突出。2、燃油指標(biāo)壓力將會(huì)顯現(xiàn)（1）劣質(zhì)油一季度摻燃比完成較好，因?yàn)?000匹拖輪未上線所致，隨著生產(chǎn)投入增加，該項(xiàng)指標(biāo)的控制壓力就會(huì)顯現(xiàn)。（2）非生產(chǎn)用油指標(biāo)控制較好，是因?yàn)橐患径雀圩鞔臏p少所致。（3）單耗水平取決于貨源的組織水平，如果貨源不對(duì)流，附拖和空

8、隊(duì)現(xiàn)象以及小運(yùn)轉(zhuǎn)增加，對(duì)單耗產(chǎn)生直接影響，控制難度相當(dāng)大。3、安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船，設(shè)備隱患較多，加上航道秩序混亂，不安全、不可控因素越來越多，對(duì)船舶航行安全構(gòu)成很重的壓力。4、部分船船舶水電費(fèi)出現(xiàn)異常三月份有四艘船舶水電費(fèi)出現(xiàn)異常，嚴(yán)重超進(jìn)度，為了查清水電費(fèi)超進(jìn)度的原因，責(zé)成經(jīng)監(jiān)處、計(jì)財(cái)處認(rèn)真調(diào)查，并作出處理，今后財(cái)務(wù)對(duì)船舶的水電費(fèi)進(jìn)帳，要登記明細(xì)，方便考核