檔案目錄_表格類模板_表格模板_實(shí)用文檔

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1、審計(jì)檔案目錄一、結(jié)論性文件材料（審核單位編制）（一）項(xiàng)目結(jié)算審核報(bào)告（二）工程項(xiàng)目結(jié)算審定簽署表(三)審核結(jié)算書二、證明性文件材料（一）審計(jì)工作底稿（審核單位編制）（二）項(xiàng)目審計(jì)過程中現(xiàn)場(chǎng)踏勘記錄、對(duì)數(shù)記錄（簽到）、會(huì)議紀(jì)要等（審核單位編制）（三）工程送審相關(guān)結(jié)算資料（被審計(jì)單位提供）1.項(xiàng)目立項(xiàng)性文件（發(fā)改委批復(fù)的立項(xiàng)文件、市政府批文、會(huì)議紀(jì)要等）2.項(xiàng)目招投標(biāo)文件3.工程施工合同4.送審結(jié)算書5.工程項(xiàng)目變更相關(guān)資料6.開工、竣工驗(yàn)收資料等重要性材料（四）承諾書（業(yè)主與施工方共同承諾）三、立項(xiàng)性文件材料（一）審計(jì)工作方案（審核單位編制）（二）來賓市政府投資項(xiàng)目工

2、程結(jié)(決)算報(bào)審審批表（接收資料時(shí)填寫的）（一）被審計(jì)單位請(qǐng)示審計(jì)函件（被審計(jì)單位提供）一、其他文件材料不屬于以上三點(diǎn)，但審核單位任務(wù)應(yīng)放于檔案存檔的資料注：檔案目錄需標(biāo)注起始頁碼