龍井茶基地種植項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

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1、龍井茶基地種植項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄第一章概述41.1項(xiàng)目背景與概況41.2主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)61.3結(jié)論與建議6第二章市場(chǎng)分析與需求預(yù)測(cè)82.1項(xiàng)目外部環(huán)境發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析82.2市場(chǎng)需求分析8第三章建設(shè)規(guī)模需求分析113.1車站設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的確定113.2車站規(guī)模指標(biāo)的分析113.3車站總占地規(guī)模15第四章建站條件及站址選擇方案174.1站址選擇原則174.2地理位置174.3社會(huì)條件184.4　站址方案選擇18第五章總平面布置及配套工程205.1站運(yùn)站業(yè)務(wù)流程205.2車站設(shè)施和設(shè)備建設(shè)205.3總平面布置265.4土建和配套工程26

2、第六章環(huán)境影響、節(jié)能、勞動(dòng)安全與消防286.1環(huán)境影響與保護(hù)286.2節(jié)能節(jié)水286.3消防29第七章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置307.1組織機(jī)構(gòu)設(shè)置307.2人力資源配置307.3員工培訓(xùn)計(jì)劃31第八章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度328.1建設(shè)工期328.2項(xiàng)目進(jìn)度管理33第九章本期工程投資估算349.1估算編制依據(jù)、說明349.2項(xiàng)目投入總資金估算349.3資金使用計(jì)劃35第十章融資方案3610.1資本金籌措3610.2債務(wù)資金籌措3610.3申請(qǐng)上級(jí)扶持資金3610.4融資方案分析36第十一章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)3711．1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)3711.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選

3、取3711.3運(yùn)營收入估算3711.4成本費(fèi)用估算3811.5主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表的編制3811.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)3811.7不確定性分析3911.8財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論40第十二章經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)4112.1影子價(jià)格及通用參數(shù)的選取4112.2效益費(fèi)用范圍計(jì)算、調(diào)整與轉(zhuǎn)移支付處理4312.3評(píng)價(jià)結(jié)論50第十三章風(fēng)險(xiǎn)分析5113.1項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別5113.2風(fēng)險(xiǎn)程度分析5113.3防范和降低風(fēng)險(xiǎn)措施51第十四章研究結(jié)論與建議5314.1推薦方案的總體描述5314.2建議53附表：財(cái)務(wù)與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)表、★★客站土建與設(shè)備清單附圖：★★客站位置圖、功能區(qū)位圖、平面

4、布置圖、建筑效果圖第一章總論一、項(xiàng)目提要1、項(xiàng)目名稱:####富硒龍井茶基地種植項(xiàng)目2、建設(shè)性質(zhì):新建3、建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)地點(diǎn):####縣活龍鄉(xiāng)二仙巖經(jīng)濟(jì)小區(qū)規(guī)模:建立無性繁殖富硒有機(jī)龍井茶種植基地面積2000畝,年產(chǎn)龍井茶鮮葉320噸,年均銷售收入達(dá)642萬元。期限:建設(shè)期1年,投產(chǎn)期2年,達(dá)產(chǎn)期9年。建設(shè)內(nèi)容:品種引進(jìn)、改良、推廣試驗(yàn)、員工科技培訓(xùn)、土地治理4、投資規(guī)模及資金構(gòu)成總投資:510萬元資金構(gòu)成:無性系繁殖富硒龍井茶種植基地2000畝,投入固定資產(chǎn)488萬元,流動(dòng)資金22萬元。5、資金籌措:申請(qǐng)中央財(cái)政資金1

5、94萬元,地方財(cái)政配套資金99萬元,項(xiàng)目單位自籌資金217萬元,6、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(見表1－1)。表1－1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)匯總表序號(hào)名稱單位數(shù)量備注1年產(chǎn)茶葉鮮葉噸3202年均銷售收入萬元6423年均總成本萬元2864年均利潤總額萬元3565年均所得稅萬元88.56年均稅后利潤萬元267.57投資利潤率%69.98內(nèi)部收益率(稅后)%69.99財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(稅后)萬元1383.910投資回收期(靜態(tài))年2.57、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力龍井茶生產(chǎn)屬勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。該項(xiàng)目實(shí)施將發(fā)展龍井硒茶基地2000畝,直接增加200個(gè)工作崗位,將使二仙巖經(jīng)濟(jì)小區(qū)

6、500人直接從事龍井茶生產(chǎn)、加工、銷售等活動(dòng)。增加周邊農(nóng)民的勞務(wù)收入。二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)解決在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中調(diào)整種植品種的問題,從而使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)更明確、更放心,使農(nóng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)增值增效。2、項(xiàng)目提出的主要依據(jù)####縣是全國退耕還林試點(diǎn)示范縣和享受國家西部大開發(fā)政策縣之一。近年來,湖北省提出了《關(guān)于大力發(fā)展外向型農(nóng)業(yè),增強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)活力的若干意見》,強(qiáng)調(diào)發(fā)揮各地優(yōu)勢(shì),對(duì)有發(fā)展前景或出口潛力的企業(yè)實(shí)行區(qū)域化布局、規(guī)?；a(chǎn),形成有規(guī)模的生產(chǎn)基地。在####縣“十五”規(guī)劃中茶葉已被列為支柱產(chǎn)業(yè),制定了發(fā)展規(guī)劃,而富硒龍井茶的發(fā)展,更

7、是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重。本項(xiàng)目中龍井茶是基本茶類中的重要組成部分。龍井茶的起源,推論最早始于唐代,源于浙江杭州,各種茶樹品種因產(chǎn)地的不同,品質(zhì)差異較大,總的來講以海拔高、晝夜溫差大的地區(qū)所產(chǎn)茶葉品質(zhì)為最佳。我縣活龍鄉(xiāng)二仙巖的地理、氣候條件極適宜龍井茶的良性生長。該項(xiàng)目區(qū)極能發(fā)展壯大茶葉基地。三、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀龍井茶是####縣茶葉產(chǎn)業(yè)中的生力軍。目前,龍井茶產(chǎn)品銷售沿海發(fā)達(dá)地區(qū)及臺(tái)灣、日本、歐美、東南亞,單價(jià)達(dá)400元/公斤,是傳統(tǒng)茶葉產(chǎn)品的40倍之多,因而,龍井茶銷售市場(chǎng)極具發(fā)展?jié)摿Α?、湖北省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于改革多種經(jīng)

8、營項(xiàng)目財(cái)政投資額度分配和申報(bào)辦法的通知。2、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱。3、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于加快我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,扶持具有廣闊發(fā)展前景,新興