內(nèi)審檢查表-物流部

《內(nèi)審檢查表-物流部》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、**********有限公司內(nèi)審檢查表表碼：ZYDQ-QR-11-03A/0NO：20/20受審部門物流部審核員審核日期受審人員：標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容檢查記錄結(jié)論4．2．3文件控制4．2．4記錄管理5．4．1質(zhì)量目標(biāo)5.5.15.5.3職責(zé)權(quán)限和溝通7．4采購控制7．5．3標(biāo)識和追溯l本部持有的質(zhì)量管理體系所要求的文件是否充分與適宜（包括外來文件）？l根據(jù)文件清單抽查二份體系文件的受控狀態(tài)、有無審批？在發(fā)布前是否經(jīng)過審核和批準(zhǔn)？。質(zhì)量記錄是否充分、適用？質(zhì)量記錄的標(biāo)識是否清楚?檢索是否方便?？。部門的質(zhì)量目標(biāo)是否明確？完成情況是否進(jìn)行了統(tǒng)計分析？是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)要求？。本部門在質(zhì)量管理體

2、系中的主要職責(zé)及人員分工是否明確？內(nèi)部采購和質(zhì)量信息的溝通的方式如何？是否有效？。采購重要度是否分別？對供應(yīng)商的評價準(zhǔn)則是否明確、適當(dāng)？。索要合格供方名錄，從中抽查二個供方的有關(guān)記錄、業(yè)績，是否進(jìn)行了評價和跟蹤評價。。抽查數(shù)套采購文件，是否經(jīng)審批，是否寫明了規(guī)格、交期、質(zhì)量等具體要求。。對于進(jìn)貨產(chǎn)品各道環(huán)節(jié)中對貨物標(biāo)識和追溯制定了哪些措施，是否有效。有文件清單，包括外來文件，登記充分與適宜查現(xiàn)場采購控制程序、物料倉庫管理制度,均為有效、經(jīng)批準(zhǔn)的文件記錄表單充分，適用，記錄的標(biāo)識清楚,便于檢索。填寫符合要求能提供部門質(zhì)量目標(biāo)文件，有考核記錄對供方存在的問題提出了改進(jìn)要求有規(guī)定文件，抽問部

3、門主管對本部職責(zé)明確。與相關(guān)部門的信息及更改均以書面形式溝通，有采購控制程序，規(guī)定內(nèi)容明確。有合格供方清單、評價記錄對供方都有評價確認(rèn)資料抽查2月份螺絲外協(xié)加工合同二份，均寫明了質(zhì)量技術(shù)等具體要求。經(jīng)過審批。有采購合同規(guī)定，進(jìn)入公司按照倉庫管理制度規(guī)定**********有限公司內(nèi)審檢查表表碼：ZYDQ-QR-11-03A/0NO：20/20**********有限公司內(nèi)審檢查表表碼：ZYDQ-QR-11-03A/0NO：20/20受審部門物流部審核員審核日期2012.11.6受審核人員：標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容檢查記錄結(jié)論7．5．4顧客財產(chǎn)7．5．5產(chǎn)品防護(hù)8.3不合格品控制8．4b）d）數(shù)

4、據(jù)分析8.5.28.5.3糾正措施和預(yù)防措施。是否有顧客提供的產(chǎn)品材料、配件？登記、使用和保管情況。有否在發(fā)現(xiàn)異常情況時向顧客反饋的記錄。。對于采購、外協(xié)過程的裝卸、運(yùn)輸?shù)雀鞯拦ば蛑袑ω浳锓雷o(hù)制定了哪些措施。執(zhí)行情況如何，是否有效。。對發(fā)生的不合格品如何處置？查看記錄和現(xiàn)場標(biāo)識、隔離情況.l部門收集數(shù)據(jù)有哪些？是否作數(shù)據(jù)分析？分析的結(jié)果如何應(yīng)用？（抽查統(tǒng)計分析資料）。數(shù)據(jù)統(tǒng)計的方法是否適當(dāng)？。對采取的糾正和預(yù)防措施是否進(jìn)行了有效控制和驗(yàn)證并評審了有效性？對措施的結(jié)果是否保持記錄？目前無顧客財產(chǎn)有采購/外協(xié)合同規(guī)定，進(jìn)入公司按照倉庫管理制度規(guī)定,各環(huán)節(jié)防護(hù)符合要求查看2月20日對慈溪市東

5、海包裝公司供方的紙箱不合格品做了退貨，有退貨單主要數(shù)據(jù)已納入質(zhì)量目標(biāo)，有統(tǒng)計分析表，找出了改進(jìn)點(diǎn)。統(tǒng)計分析將交管評評價體系業(yè)績收集的方法得當(dāng)，統(tǒng)計合理對外協(xié)加工的紙箱產(chǎn)品提出質(zhì)量問題進(jìn)行了跟蹤，并跟蹤了改進(jìn)效果**********有限公司內(nèi)審檢查表表碼：ZYDQ-QR-11-03A/0NO：20/20文案編輯詞條B添加義項(xiàng)?文案，原指放書的桌子，后來指在桌子上寫字的人?，F(xiàn)在指的是公司或企業(yè)中從事文字工作的職位，就是以文字來表現(xiàn)已經(jīng)制定的創(chuàng)意策略。文案它不同于設(shè)計師用畫面或其他手段的表現(xiàn)手法，它是一個與廣告創(chuàng)意先后相繼的表現(xiàn)的過程、發(fā)展的過程、深化的過程，多存在于廣告公司，企業(yè)宣傳，新聞

6、策劃等?；拘畔⒅形拿Q文案外文名稱Copy目錄1發(fā)展歷程2主要工作3分類構(gòu)成4基本要求5工作范圍6文案寫法7實(shí)際應(yīng)用折疊編輯本段發(fā)展歷程漢字"文案"(wénàn)是指古代官衙中掌管檔案、負(fù)責(zé)起草文書的幕友,亦指官署中的公文、書信等;在現(xiàn)代，文案的稱呼主要用在商業(yè)領(lǐng)域，其意義與中國古代所說的文案是有區(qū)別的。在中國古代，文案亦作"文按"。公文案卷?！侗碧脮n》卷六八引《漢雜事》:"先是公府掾多不視事，但以文案為務(wù)。"《晉書·桓溫傳》:"機(jī)務(wù)不可停廢，常行文按宜為限日。"唐戴叔倫《答崔載華》詩:"文案日成堆，愁眉拽不開。"《資治通鑒·晉孝武帝太元十四年》:"諸曹皆得良吏以掌文按。"《花月痕

7、》第五一回:"荷生覺得自己是替他掌文案。"舊時衙門里草擬文牘、掌管檔案的幕僚，其地位比一般屬吏高?！独蠚堄斡洝返谒幕?"像你老這樣撫臺央出文案老爺來請進(jìn)去談?wù)?，這面子有多大!"夏衍《秋瑾傳》序幕:"將這阮財富帶回衙門去，要文案給他補(bǔ)一份狀子。"文案音譯文案英文:copywriter、copy、copywriting文案拼音:wénàn現(xiàn)代文案的概念:文案來源于廣告行業(yè)，是"廣告文案"的簡稱，由copywriter翻譯而來。多指以語辭進(jìn)行廣告信息