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1、珠海市香洲區(qū)拱北園林管理所2013年度部門決算?目錄第一部分珠海市香洲區(qū)拱北園林管理所概況一、主要職能第二部分2013年度決算表一、收入支出決算總表二、公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表三、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表四、“三公經(jīng)費”公共預(yù)算財政撥款支出情況表第三部分2013年度決算情況說明第四部分2013年度取得的主要事業(yè)成效-10-珠海市香洲區(qū)拱北園林管理所2013年度部門決算第一部分珠海市香洲區(qū)拱北園林管理所概況一、珠海市香洲區(qū)拱北園林管理所職能簡述珠海市香洲區(qū)拱北園林管理所是珠海市香洲區(qū)城市監(jiān)督管理局下屬事業(yè)單位。我所現(xiàn)有總?cè)藬?shù)175人（在編在職2
2、4人，合同制臨聘人員126人，退休人員25人）?，F(xiàn)有車輛19輛（一般公務(wù)用車1輛、的士頭3輛、農(nóng)夫車2輛、作業(yè)車12輛、摩托車1輛）。主要負(fù)責(zé)拱北、前山、吉大三個轄區(qū)156萬㎡、25000株行道樹的公共綠地養(yǎng)護(hù)工作。主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市公共綠地的養(yǎng)護(hù)管理工作；2、按時完成上級主管部門下達(dá)的綠化整治和改造工作；3、培育城市綠化常用苗木、滿足綠化養(yǎng)護(hù)部分日常用苗需求。-10-第二部分2013年度部門決算表表一收入支出決算表編制單位：珠海市香洲區(qū)拱北園林管理所2013年度單位：萬元收入支出項目行次決算數(shù)項目(按功能分類)行次決算數(shù)欄次 1欄次 2一、財政撥款
3、收入11448.45一、一般公共服務(wù)30 其中：政府性基金20 二、外交31 二、上級補(bǔ)助收入350.96 三、國防32 三、事業(yè)收入4 四、公共安全33 其中:財政專戶管理資金5 五、教育34 四、經(jīng)營收入6 六、科學(xué)技術(shù)35 五、附屬單位上繳收入7 七、文化體育與傳媒36 六、其他收入8八、社會保障和就業(yè)37 9 九、醫(yī)療衛(wèi)生38 10 十、節(jié)能環(huán)保39 11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)401592.93 12 十二、農(nóng)林水事務(wù)41 13 十三、交通運輸42 14 十四、資源勘探電力信息等事務(wù)43 15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)44 16 十六、金融監(jiān)
4、管等事務(wù)支出45 17 十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出46 18 十八、援助其他地區(qū)支出47 19 十九、國土資源氣象等事務(wù)48 20 二十、住房保障支出49 21 二十一、糧油物資儲備事務(wù)50 22 二十二、國債還本付息支出51 23 二十三、其他支出52 24 53 本年收入合計251499.41本年支出合計541592.93用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額26 結(jié)余分配551.26 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27144.48年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5649.7 28 57 合計291643.89合計581643.89-10-表二公共預(yù)算財政撥款支出決算表編制單位：珠海市
5、香洲區(qū)拱北園林管理所 2013度單位：萬元項目上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計人員經(jīng)費日常公用經(jīng)費類款項欄次1234567891011121314合計 1325.81806.41519.4470.28950.88745.33205.55519.40 212城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) 1325.81806.41519.4470.28950.88745.33205.55519.40 21203城鄉(xiāng)社區(qū)
6、公共設(shè)施 0.970.970.97229.07165.6763.40584.5 2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 0.970.970.97229.07165.6763.40584.5 21205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1324.84806.41518.43469.31950.88745.33205.55518.43 2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1324.84806.41518.43469.31950.88745.33205.55518.43 -10-表三政府性基金預(yù)算支出決算表編制單位：珠海市香洲區(qū)拱北
7、園林管理所2013年度單位：萬元支出功能分類科目編碼科目名稱上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出項目支出類款項欄次123=4+5456=1+2-3合計 00 000 000 000 0 0 -10-表四“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表編制單位：珠海市香洲區(qū)拱北園林管理所2013年度單位：萬元項目“三公”經(jīng)費支出因公出國（境）費支出公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出公務(wù)接待費支出支出功能分類科目編碼科目名稱合計小計小計小計類款項欄次1=2+3+4234合計73.967.066.84212城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)73.967.066.842
8、1205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生73.967.
