2018尉氏文物保護(hù)管理所部門預(yù)算公開(kāi)

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1、2018年度尉氏縣文物保護(hù)管理所部門預(yù)算公開(kāi)目錄第一部分尉氏縣文物保護(hù)管理所概況一、主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成三、預(yù)算年度主要工作任務(wù)第二部分尉氏縣文物保護(hù)管理所2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明第三部分名詞解釋附件：尉氏縣文物保護(hù)管理所2018年度部門預(yù)算表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表九、政府性基金預(yù)算支出情況表十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況十一、政府采購(gòu)支出情況十二、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明第一部分尉氏縣文物

2、保護(hù)管理所概況一、尉氏縣文物保護(hù)管理所主要職責(zé)（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能部門機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)所長(zhǎng)辦公室、值班室、保衛(wèi)科3個(gè)職能科室歸口預(yù)算管理單位。主要職責(zé)是保護(hù)和管理本行政區(qū)域內(nèi)的文物，促進(jìn)文物事業(yè)的發(fā)展。（二）人員構(gòu)成情況部門機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制15人，其中：事業(yè)編制20人,在職職工15人，離退休人員6人。（三）預(yù)算年度主要工作任務(wù)確保全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的順利實(shí)施，促進(jìn)文物事業(yè)的發(fā)展。二、尉氏縣文物保護(hù)管理所預(yù)算算單位構(gòu)成尉氏縣文物保護(hù)管理所部門預(yù)算包括尉氏縣文物保護(hù)管理所本級(jí)預(yù)算。1.尉氏縣文物保護(hù)管理所本級(jí)第二部分尉氏縣文物保護(hù)管理所2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明一、收

3、入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明尉氏縣文物保護(hù)管理所2018年收入總計(jì)125.9741萬(wàn)元，支出總計(jì)125.9741萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)各減少3.0259萬(wàn)元，下降2%。主要原因：有一名退休人員二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明尉氏縣文物保護(hù)管理所2018年收入合計(jì)125.9741萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算89.9741萬(wàn)元;政府性基金收入0萬(wàn)元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元;繳入國(guó)庫(kù)行政事業(yè)收費(fèi)36萬(wàn)元。三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明尉氏縣文物保護(hù)管理所2018年支出合計(jì)125.9741萬(wàn)元，其中：基本支出6.5萬(wàn)元，占5%；四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明尉氏縣文物保護(hù)管理所2018年一般公共預(yù)算

4、收支預(yù)算89.9741萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。與2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少1.0259萬(wàn)元，下降0.01%，主要原因：有退休人員；政府性基金收支預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明尉氏縣文物保護(hù)管理所2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為125.9741萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%住房保障（類）支出0萬(wàn)元，占0%。六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明2018年一般公共預(yù)算基本支出125.9741萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)81.6741萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工

5、資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)6.5萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。七、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從201

6、8年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我廳（局）《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明我廳局2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明尉氏縣文物保護(hù)管理所2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.5萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2017年增加0.04萬(wàn)元。具體支出情況如下：（一）因公出國(guó)（

7、境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2017年增加（減少）0萬(wàn)元。主要原因：……。（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因：無(wú)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年增加0.