2018年?yáng)|莞市茅輋水庫(kù)管理所部門預(yù)算公開補(bǔ)充說明

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1、2018年?yáng)|莞市茅輋水庫(kù)管理所部門預(yù)算公開補(bǔ)充說明一、部門預(yù)算收支增減變化情況說明（一）收支總體情況。按照綜合預(yù)算的原則，東莞市茅輋水庫(kù)管理所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年預(yù)算收支總計(jì)580.97萬元，較上年增加19.52萬元，增長(zhǎng)3.48%，主要原因是基本支出的增加,如工資福利的支出。（二）財(cái)政撥款情況。東莞市茅輋水庫(kù)管理所2018年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總計(jì)580.97萬元，較上年增加19.52萬元，增長(zhǎng)3.48%，主要原因是基本支出的增加。具體情況如下：1.財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)580.97萬元。其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入預(yù)算577.53萬元，政府性基金預(yù)

2、算財(cái)政撥款收入預(yù)算0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入預(yù)算0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)3.44萬元。2.財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)580.97萬元，包含年初結(jié)轉(zhuǎn)3.44萬元。分功能科目看：農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）支出102.48萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少1.62萬元，下降1.56%，主要原因是物業(yè)管理費(fèi)減少。農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）支出6.37萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬元，主要原因是2017年預(yù)算數(shù)沒有此科目支出。農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）支出為181.40萬元，比2017年預(yù)算書減少16.56萬元，下降8.3

3、7%,主要原因是2018年一般專項(xiàng)的調(diào)整。農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）支出為6萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬元，主要原因是2017年預(yù)算數(shù)沒有此科目支出。農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）支出為267.92萬元，比2017年預(yù)算增加34.32萬元，增長(zhǎng)14.69%，主要原因是2018年的人員經(jīng)費(fèi)提高和包含了年初結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)3.44萬元。農(nóng)林水支出（類）住房改革支出（科）住房公積金（項(xiàng)）支出為16.80萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加1.8萬元，增長(zhǎng)12%，主要原因是住房公積金的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障行政單位（包括參照公

4、務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。本部門為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照上述定義，本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。