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1、質(zhì)量管理日常檢查規(guī)定質(zhì)量管理日常檢查規(guī)定 第一條避免人員的疏忽，而導(dǎo)致不良的影響，使全體員工，重視質(zhì)量管理，確實為提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本而努力。 第二條范圍 (一)工作檢查 (二)生產(chǎn)操作檢查 (三)自主檢查 (四)外作廠商質(zhì)量管理檢查 (五)質(zhì)量保管檢查 (六)設(shè)備維護(hù)檢查 (七)廠房安全衛(wèi)生檢查 (八)其他可能影響產(chǎn)品質(zhì)量者 第三條檢查的頻率 依檢查范圍的類別，以及對產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度而定。 第四條檢查的項目 依檢查范圍的類別而定，如實施要點。
2、 第五條檢查資料的回饋 要轉(zhuǎn)知有關(guān)單位研討改進(jìn)，并作為下次檢查的依據(jù)。 第六條實施單位 質(zhì)量管理部成品科及有關(guān)單位。 第七條實施要點 (一)工作檢查 1．必須由各單位主管配合執(zhí)行。 2．頻率： (1)正常時每周一次，每次二至三人，但至少每月一次。 (2)新進(jìn)人員開始時每周一次，至其熟練后，與其他人員一樣，依正常時的頻率。 (3)特殊重大的工作則視情況而定。 3．工作檢查表 表11.2．5工作稽查表工作名稱：工作人員姓名年月日稽查項目實際情形總評工作進(jìn)度
3、是否按規(guī)定程序工作是否能與他人配合工作效率與質(zhì)量工作情緒與精神工作熟練度是否有改進(jìn)工作方法的意思與建議其他檢查人員：(二)生產(chǎn)操作檢查：頻率，每周三次，每次二人。表11．2．6生產(chǎn)操作稽查表工程名稱：操作人員姓名：年月日稽查項目實際情形備注操作前的準(zhǔn)備工作是否完成是否按操作標(biāo)準(zhǔn)來操作工作場所的布置是否適宜通風(fēng)照明溫度等是否符合規(guī)定附近環(huán)境是否整潔對異常狀況是否知曉處理程序是否有改進(jìn)工作方法的意見與建議其他檢查人員表11．2．8外作廠商質(zhì)量管理稽查表口試用廠商口外協(xié)加工廠商口協(xié)作廠商口原料供應(yīng)商l-1廠商名
4、稱：4-1制程上有否按規(guī)定的操作標(biāo)準(zhǔn)操作：口有口沒有1-2廠商的地址電話：4-2制程中有否按規(guī)定的檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查：口有口沒有1-3負(fù)責(zé)供應(yīng)本廠的原料，加工品名稱：4-3制程檢查記錄有保存嗎?口有口沒有1-4經(jīng)辦人員職稱姓名：4-4制程中發(fā)現(xiàn)不良品的處理：2-1有質(zhì)量管理組織表嗎?口有口沒有5-1對本公司供料儲存情況：2-2質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人職稱姓名：5-2成品檢驗如何實施：口全檢口抽檢口不檢驗2-3質(zhì)量管理部門是否獨立存在?口單獨存在口存在口單位5-3被退貨時實施措施：口改換包裝再送回口等催貨急時再送回口全撿后
5、再送回2-4檢驗人員共計人1．進(jìn)料驗收人員---人2．制程檢查人員---人3．成品檢驗人員---人4．其他人員---5-4本公司要求的水準(zhǔn)和廠商生產(chǎn)能力比較(廠商的意見)口要求過高口要求過低口要求適中2-5檢驗人員是否兼作其他工作：口是口否5-5不良率能否降低：口照規(guī)定口打算降低2-6對于不良反應(yīng)是否有人負(fù)責(zé)處理：口有口沒有5-6現(xiàn)有接受本公司訂購事項進(jìn)度情況：3-1進(jìn)料時，有檢驗嗎?口有口沒有口有時有，有時沒有3-2檢驗方式：口全檢口抽檢口抽樣計劃口其他5-7其他：3-3進(jìn)料時發(fā)現(xiàn)不良品的處理：口批退口
6、選別口重工口照用口其他6需要本公司協(xié)助事項：3-4進(jìn)料驗收單有保存嗎?口有口沒有 (三)自主檢查：頻率對每個檢查站每二至三天檢查一次，并視情況調(diào)整。表11．2．7自主檢查檢查表檢查站：檢查人員姓名：年月日稽查項目實際情形備注是否按檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查感官檢查的限度樣本是否標(biāo)準(zhǔn)檢查的儀器、量規(guī)是否精準(zhǔn)是否有漏檢情況漏檢的原因?qū)Σ缓细衿肥欠裢咨铺幚砥渌麢z查人員：(四)外作廠商質(zhì)量管理檢查：1．質(zhì)量管理部成品科會同有關(guān)單位人員，不定期巡回檢查各協(xié)作廠商、原料供應(yīng)商、加工廠商。2．外作廠商質(zhì)量管理檢查表?！ ?五)質(zhì)量
7、保管檢查 1．原料、加工品、半成品、成品等 2．頻率：每周一次。 3．質(zhì)量保管檢查表。表11．2．9質(zhì)量保管稽查表 （）原料（）半成品?。ǎ┘庸て罚ǎ┏善纺暝氯栈轫椖繉嶋H情形總評存放是否定位及是否整潔溫度濕度通風(fēng)照明是否適宜是否備有消防設(shè)備危險性物品是否與其他物品隔離良品不良品未經(jīng)檢驗物品是否分別存放實際的數(shù)量是否與帳面符合度量衡的器具是否精準(zhǔn)存放的地點是否有進(jìn)出的管理物品的質(zhì)量是否發(fā)生變異其他(六)設(shè)備維護(hù)檢查頻率：每周二次，每次二至三個設(shè)備。表11．2，10設(shè)備維護(hù)稽查表設(shè)備名稱：年月
8、日稽查項目實際情形備注附近的環(huán)境是否整潔是否依操作標(biāo)準(zhǔn)操作是否依規(guī)定保養(yǎng)使用人對異常狀況是否知曉處理程序保養(yǎng)、修護(hù)是否有記錄其他 ?。ㄆ撸S房安全衛(wèi)生檢查 頻率：每周一次。 表11．2．11廠房安全衛(wèi)生檢查表年月日稽查項目實際情況備注消防設(shè)備是否足夠，放置地點是否適宜，且未失時效易燃物品是否存放妥當(dāng)操作人員使用的工具是否良好特殊操作時，操作人員是否使用特殊安全防護(hù)器具物料搬運設(shè)備是否運用靈活是否于嚴(yán)禁吸煙處有吸煙
