養(yǎng)老院可行性實(shí)施實(shí)施計(jì)劃書

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1、三門峽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)德孝苑養(yǎng)老院項(xiàng)目可行性研究報(bào)告業(yè)主單位：三門峽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)青藤老年服務(wù)有限公司編制單位：河南海天工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司二○一六年十二月22三門峽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)德孝苑養(yǎng)老院項(xiàng)目可行性研究報(bào)告董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理：韓江濤總工程師：胡小紅項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：李固巧參與編制人員：葉京王磊安燕子蔣國(guó)棟工程咨詢資質(zhì)證書編號(hào)：工咨乙12020090010河南海天工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司二○一六年十二月2目錄第一章總論11.1項(xiàng)目背景與概況11.2編制依據(jù)31.3編制范圍4第二章項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性52.1項(xiàng)目提出的背景52.2項(xiàng)目建設(shè)必要

2、性分析11第三章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件163.1項(xiàng)目選址163.2建設(shè)條件163.3地質(zhì)災(zāi)害影響分析17第四章建設(shè)內(nèi)容及工程方案184.1建設(shè)要求184.2總體規(guī)劃方案194.3建筑設(shè)計(jì)214.4結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)244.5給水設(shè)計(jì)274.6暖通動(dòng)力設(shè)計(jì)304.7電氣設(shè)計(jì)33第五章節(jié)能措施375.1設(shè)計(jì)依據(jù)375.2設(shè)計(jì)范圍及主要原則375.3主要節(jié)能措施37第六章環(huán)境保護(hù)與綠化406.1編制依據(jù)406.2環(huán)境現(xiàn)狀406.3項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響406.4環(huán)境保護(hù)措施416.5施工期環(huán)境保護(hù)436.6營(yíng)運(yùn)期環(huán)境保護(hù)466.7綠化47第七章勞動(dòng)安全

3、與消防487.1指導(dǎo)思想487.2職業(yè)安全衛(wèi)生健康對(duì)策與措施487.3消防497.4工程在施工期間勞動(dòng)安全與消防527.5營(yíng)運(yùn)期間安全與消防52第八章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置538.1組織機(jī)構(gòu)538.2人力資源配置方案532第九章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度549.1項(xiàng)目管理549.2項(xiàng)目實(shí)施階段549.3項(xiàng)目建設(shè)周期55第十章項(xiàng)目招標(biāo)5610.1工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)概述5610.2工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)因素分析5710.3招標(biāo)依據(jù)6010.4招標(biāo)范圍6110.5招標(biāo)方式61第十一章項(xiàng)目投資估算與資金籌措6211.1投資估算6211.2資金籌措63第十二章財(cái)

4、務(wù)評(píng)價(jià)6512.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的選取6512.2銷售收入估算6712.3經(jīng)營(yíng)成本估算6712.4財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表68第十三章社會(huì)評(píng)價(jià)7013.1社會(huì)效益分析7013.2項(xiàng)目互適性分析7013.3收益情況分析7113.4風(fēng)險(xiǎn)分析7113.4社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論72第十四章結(jié)論與建議7314.1結(jié)論7314.2建議73附表附表1項(xiàng)目一期建設(shè)投資估算表附表2項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本估算表附表3項(xiàng)目收入稅金及附加估算表附表4借款償還計(jì)劃一覽表附表5財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表附表6利潤(rùn)損益與分配表附表7項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度一覽表2第一章總論1.1項(xiàng)目背景與概況1.1.1項(xiàng)目名

5、稱三門峽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)德孝苑養(yǎng)老院項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目承辦單位三門峽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)青藤老年服務(wù)有限公司1.1.3項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目擬選址于開發(fā)區(qū)向川路北段，北鄰三門峽市農(nóng)業(yè)局住宅小區(qū)。1.1.4項(xiàng)目建設(shè)條件本項(xiàng)目用地緊鄰市政道路，基礎(chǔ)設(shè)施配備齊全，便于項(xiàng)目的建設(shè)。1.1.5項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模本項(xiàng)目建設(shè)用地面積11318.52平方米，規(guī)劃總建筑面積16343.22平方米。其中一期建設(shè)規(guī)模為198張床位，一期總建筑面積11903.82平方米，包括綜合樓建筑面積1776.72平方米；養(yǎng)老護(hù)理樓建筑面積10127.10平方米；二期預(yù)留建筑面積443

6、9.40平方米。集中于園林綠化區(qū)域。1.1.6項(xiàng)目投資估算與資金籌措項(xiàng)目總投資估算費(fèi)用4636.07萬(wàn)元。總投入成本如下：?jiǎn)误w建安成本2988.39萬(wàn)元；室外工程費(fèi)用383.47萬(wàn)元，服務(wù)項(xiàng)目費(fèi)用663.84萬(wàn)元，政策性項(xiàng)目費(fèi)用163.50萬(wàn)元，工程預(yù)備費(fèi)209.96萬(wàn)元81，鋪底流動(dòng)資金83.98萬(wàn)元，建設(shè)期利息142.88萬(wàn)元。資金來(lái)源共分四部分：一是爭(zhēng)取中央財(cái)政補(bǔ)貼資金，約1070萬(wàn)元；二是大中型水庫(kù)移民后期扶持資金，其中2015年、2016年共420萬(wàn)元，2017年210萬(wàn)元，共計(jì)630萬(wàn)元；三是民政部門補(bǔ)貼投入，分5年，

7、共計(jì)20萬(wàn)元；四是開發(fā)區(qū)財(cái)政本級(jí)投入（貸款）：2916萬(wàn)元。1.1.7建設(shè)進(jìn)度項(xiàng)目一期實(shí)施建設(shè)期限為12個(gè)月。計(jì)劃開工時(shí)間為2017年3月1日，計(jì)劃竣工時(shí)間為2018年2月28日。1.1.8技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1-01技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1建設(shè)用地面積㎡11318.522規(guī)劃總建筑面積㎡16343.22其中綜合樓㎡1776.7211903.82養(yǎng)老護(hù)理樓㎡10127.10二期預(yù)留建筑㎡4439.403建筑基底面積㎡2389.554建筑密度%21.115容積率/1.446綠地率%357一期床位規(guī)模張198818床位配備標(biāo)準(zhǔn)2

8、人/間9建設(shè)工期年110總投資費(fèi)用萬(wàn)元4636.0711投資回收期年12.45含建設(shè)期12內(nèi)部收益率%413財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元278.291.2編制依據(jù)1、《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》；2、《河南省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)