018管理評審報告-018

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1、管理評審報告（編號2014-1）DZ-BD-018評簾0的：對本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地滿足TS/16949-2002標(biāo)準(zhǔn)的所有要求和適合于組織的質(zhì)量方針、目標(biāo)要求。評審組織主持：總經(jīng)理孫榮平山席：江義東李其飛方磊皋長青陶青曾宏斌報告人/日期李其飛2014-7-10審批人/日期：孫榮平2014-7-10評審會議時間2014-7-10評審范圍汽車注塑件和非汽車零件模具的制造生產(chǎn)過程為主。時間從2014年1月1日至今曰。評審依據(jù)TS16949《標(biāo)準(zhǔn)》、《質(zhì)量手冊》、《管理評審控制程序》。評審閃容現(xiàn)狀分

2、析或建議、結(jié)論或糾正措施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核情況具體內(nèi)容請見審核報告，內(nèi)審所開出的四項不合格報告，在2014年7月10FI全部整改完畢并已經(jīng)驗證及時關(guān)閉本次內(nèi)審是按照TS16949標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行，今后的內(nèi)審應(yīng)以關(guān)鍵產(chǎn)品生產(chǎn)過程和市場為導(dǎo)向，對照TS16949標(biāo)準(zhǔn)要求，按過程進(jìn)行審核。過程審核情況至今年6月對我公司汽車產(chǎn)品整個生產(chǎn)過程進(jìn)行了審核，具體內(nèi)容清看質(zhì)量能力評審報告。過程總符合率達(dá)到90°%,等級為A級，顧客審核情況今年4月份客戶一汽大眾對我廠進(jìn)行了現(xiàn)場審核，共提出3項不符合項，己于2014.4.20全部關(guān)閉。客戶一

3、汽大眾建議我廠改進(jìn)焊板溫度檢測設(shè)備，避免人為和設(shè)備誤差造成的不g及動作的標(biāo)準(zhǔn)化。產(chǎn)品審核今年1月至7月，共審核3個產(chǎn)品，具體內(nèi)容見審核報告。3次審核了3個產(chǎn)品，質(zhì)量特性值QKZ均大于等于96%，且無A、B類缺陷，所以認(rèn)定上述產(chǎn)品答合質(zhì)S:要求。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及其實施情況顧客滿意度80分以上經(jīng)本年度1次客戶的顧客滿意度調(diào)查，有效發(fā)出和冋收3份，其平均得分91分。上海海泰汽配6月份提到我公司的N90402801堵蓋產(chǎn)品內(nèi)唇翻起的現(xiàn)象，這一問題，已經(jīng)在6月20口前已關(guān)閉成品合格率0標(biāo)95%成品合格率1月至7月平均為97%。

4、由于焊接工未按工藝指導(dǎo)書操作導(dǎo)致產(chǎn)品不良率上升技術(shù)部在新品提交時應(yīng)編制出各道工序的作業(yè)指導(dǎo)書及對每個現(xiàn)場焊接工人進(jìn)行培訓(xùn)顧客退貨小于5次/年今年1月至7月顧客退貨0次，管理評審報告評審內(nèi)容及糾正和預(yù)防措施評審內(nèi)容現(xiàn)狀分析和建議結(jié)論或糾正措施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及其實施情況廢品率＜600PPM1月至7月實際數(shù)據(jù)為28PFM對有顏色的產(chǎn)品指走色樣，對操作工進(jìn)行培訓(xùn)由質(zhì)量主管簽訂首件樣品，并培訓(xùn)檢驗員和操作工注意事項顧客抱怨處理率100%今年1月至7月有3份顧客抱怨處理發(fā)生，均己及時處理。對客戶的抱怨及時處理己處理質(zhì)量方針是否合

5、適本公司質(zhì)量方針是：迅速反應(yīng)，不斷滿足客戶需求。本方針通俗易懂，也充分考慮對本公司自身要求和滿足顧客當(dāng)前和潛在要求，比較適宜。產(chǎn)品和過程質(zhì)量趨勢產(chǎn)品合格率目標(biāo)930%產(chǎn)品合格率1月至7月平均為98.3%。由于新操作工比例較大，操作工藝不夠熟練，很容易造成合格率不能達(dá)標(biāo)。技術(shù)科在新品提交時應(yīng)編制出各道工序的作業(yè)指導(dǎo)書及生產(chǎn)時要注意的事項。綜合辦加強(qiáng)對工人的培訓(xùn)力度。過程質(zhì)量趨勢本公司生產(chǎn)過程的關(guān)鍵工序是焊接，其次是氣密檢測，注塑機(jī)從去年的人工操作已改換為機(jī)械手操作，避免人工浪費的時間及制程不穩(wěn)定，公司接下來還要再完善機(jī)械手

6、噴脫模劑的方法。重大質(zhì)it事故的處理本年度米發(fā)生重大質(zhì)量事故顧客投訴的處理今年1-7月份有3次，，均己及時處理，并采取了糾正措施。本公司產(chǎn)品97%為汽車電器零件配套，對產(chǎn)品質(zhì)量要求高。隨著顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求越來越高，我司也要在TS的完整運行下更好的保證產(chǎn)品的質(zhì)量和交貨期月質(zhì)量成本率5%今年1月至7月，預(yù)防成本占質(zhì)量成本的1%，檢驗成本占質(zhì)量成本的35.2%,內(nèi)部成本占質(zhì)量成本的60%，外部成本占質(zhì)量的0.3%。財務(wù)情況今年1-7月銷筲額3200萬元，今年應(yīng)力爭完成銷售額6500萬元。糾正和預(yù)防措施實施情況內(nèi)部三大審核及

7、顧客抱怨處理所要求的糾正措施全部己驗證關(guān)閉。管理評審報告評審內(nèi)容及糾正和預(yù)防措施評審內(nèi)容現(xiàn)狀分析和建議結(jié)論或糾正措施公司的組織機(jī)構(gòu)職責(zé)分配資源配備是否適宜組織機(jī)構(gòu)職責(zé)分配公司組織機(jī)構(gòu)見質(zhì)量手冊附件分工不細(xì)，人力資源不足，技術(shù)科應(yīng)加強(qiáng)自身的技術(shù)能力及文件編寫能力資源配備1、半成品倉庵、成品倉庫、原料倉庫面積小，紙箱對堆放混亂應(yīng)購買塑料周轉(zhuǎn)筐，改善車間現(xiàn)場整潔員工培訓(xùn)年初制定培訓(xùn)計劃，按培訓(xùn)計劃執(zhí)行1、加強(qiáng)對新員工的教育培訓(xùn)，從基層抽調(diào)上來成為檢驗員的品管加強(qiáng)指導(dǎo)和培訓(xùn)員工滿意度5月份對員工滿意度進(jìn)行調(diào)查對員工調(diào)查后員工滿意

8、度95%以上，員工提出的合理化建議公司積極采納顧客或員工對質(zhì)量管理體系有益建議顧客對質(zhì)量體系有益的建議加強(qiáng)實驗室的檢測設(shè)備的試驗?zāi)芰綢T前具備購置老化試驗箱壓力測試機(jī)高低溫試驗箱等設(shè)備，正在改制靜壓試驗臺確保產(chǎn)品性能滿足顧客要求，并對產(chǎn)品制造過程更好的控制員工對質(zhì)量管理體系有益的建議強(qiáng)化員工質(zhì)量意識廣泛聽取員工意