質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核全套資料

《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核全套資料》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在應用文檔-天天文庫。

1、WORD文檔下載可編輯年度內(nèi)審計劃編號：LD/JL－8.2.2－01審核目的確定質(zhì)量管理體系與標準的符合性以及實施和保持的有效性。審核范圍XXXXX產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務全過程。審核依據(jù)a)ISO9001:2000；b)公司質(zhì)量管理體系文件；c)公司適用的法律、法規(guī)；d)合同。實施項目及要點時間(2003年)負責人協(xié)助人1、成立內(nèi)審組管理者代表2.開展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核3、不合格項糾正4、跟蹤審核5、完善各部門內(nèi)審檢查表6、開展管理評審7、接受第三方正式審核備注編制人批準人批準專業(yè)技術資料分享WORD文檔下載可編輯日期審核實施計劃編號：LD/JL－8.2.2－021、審核目的：檢查本

2、企業(yè)質(zhì)量體系是否正常運行，評價質(zhì)量體系運行的符合性、有效性。2、審核性質(zhì)：內(nèi)部審核3、審核范圍：XXXX的生產(chǎn)和服務全過程涉及到的所有部門。4、審核依據(jù)：ISO9001：2000標準，質(zhì)量手冊、程序文件、相關法律、法規(guī)及產(chǎn)品標準。5、審核組長：(第一組)組員：(第二組)6、審核時間：2003.5.29壹天審核日程審核時間審核活動安排審核條款第一組8：00－8：30首次會議專業(yè)技術資料分享WORD文檔下載可編輯8：30－9：30總經(jīng)理4.1，5.1，5.2，5.3，5.4.1，5.5.1，5.5.2，5.5.3，5.6，6.1，8.5.19：30－10：00管理者代表4.2.1，5

3、.5.2，5.4.1，5.2，8.2.2，8.5.110：00－12：00辦公室4.2.1，4.2.2，4.2.3，4.2.4，5.4.1，5.5.1，5.6，6.2，8.3，8.4，8.5.114：00－16：30供銷部5.5.1，5.4.1，4.2.3，4.2.4，7.2，7.4.1，7.4.2，7.4.3，7.5.5，8.2.1，8.4，8.3，8.5.116：30－17：00審核組會議第二組8：00－12：00質(zhì)檢部5.5.1/5.4.1/4.2.3/4.2.4/5.4.2/7.1/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5專業(yè)技術資料分享WORD文檔下載可編

4、輯13：00－16：00生技部及車間5.5.1，5.4.1，4.2.3，4.2.4，6.3，6.4，7.5，8.2.3，8.3，8.4，8.5.116：00－17：00審核組內(nèi)部會議17：00－17：30末次會議編制：審核：批準：日期：日期：日期：專業(yè)技術資料分享WORD文檔下載可編輯質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號：LD/ZG/JL-8.2.2-03頁碼：1/3被審核部門總經(jīng)理審核時間審核員標準條款號檢查內(nèi)容檢查記錄4.1質(zhì)量管理體系總要求1．請總經(jīng)理簡單談談貴公司建立質(zhì)量管理體系的目的是什么?2．請總經(jīng)理簡單回顧一下本公司貫標活動的過程及不同階段的工作情況。3．質(zhì)量管理體系文件

5、分幾個層次?大致都包括什么內(nèi)容?4．請總經(jīng)理談談，為使公司質(zhì)量管理體系正常運作，本公司建立了哪幾個大的服務提供過程？5．公司確定了什么準則和方法來控制這幾個大的過程，以確保其有效運行？6．公司選擇了哪些外包過程？對這些外包過程如何進行控制？1、進一步提高質(zhì)量管理水平，規(guī)范公司各種管理制度，對外向社會各界及我們的客戶證明公司有能力持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的能力；2、貫標動員大會、任命管理者代表、成立貫標小組、進行標準培訓、編制文件、試運行、培訓內(nèi)審員、開展內(nèi)審活動。3、文件分二個層次、第一層為質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、程序文件）第二層次為支持性工作文件和記錄

6、表格。專業(yè)技術資料分享WORD文檔下載可編輯1、銷售職能；采購職能；辦公室職能、生產(chǎn)、質(zhì)量技術職能等服務提供過程。2、公司制定了質(zhì)量手冊、工作標準、管理標準、技術標準等作業(yè)文件來控制以上過程，以確保體系其有效運行。3、本公司無外包過程5.1管理承諾總經(jīng)理應當承諾要建立、實施文件化的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性。為了證明你已經(jīng)實踐了自己的承諾，你能否提供以下證據(jù)？1.是否已向全體員工傳達了滿足顧客和法律法規(guī)的重要性？在什么時間，什么地點，用什么方式傳達過？能否提供記錄？2.是否制定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標？3.是否進行了管理評審工作？4.總經(jīng)理為使公司質(zhì)量管理體系有效運行，是

7、否確定了資源的需求并提供了充分的資源？1、在公司的啟動會議上向全體員工傳達了滿足法律法規(guī)重要性，具體的內(nèi)容記錄保存于辦公室的會議記錄中。2、親自制定了質(zhì)量方針并由管理者代表負責了質(zhì)量目標的制定。3、總經(jīng)理親自主持了管理評審會議。時間定于5月下旬。4、專業(yè)技術資料分享WORD文檔下載可編輯在管理者代表的協(xié)助下，總經(jīng)理在公司力所能及的情況下，最大限度地確保了人、財、物各方面資源的需求。舉例說明。如生產(chǎn)上所需的設備（數(shù)控車床等）防非典方面的資源等；5.2以顧客為關注焦點1．總經(jīng)理通過什