《倉庫管理規(guī)定》word版

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1、倉庫管理規(guī)定******************有限公司生效日期：2008年9月1日文件號：頁碼：第1頁共10頁1、目的為了規(guī)范倉庫管理的入庫、儲存、領(lǐng)料、退庫及相關(guān)統(tǒng)計要求，特制定本文件。2、適用范圍適用于本公司的原材料（主材、輔材、裝修配件）、半成品、在制品、成品、倉庫的管理。3、管理職責(zé)3．1采購部負(fù)責(zé)制定倉庫管理程序和歸類管理。3．2品管部負(fù)責(zé)入庫、退庫物料的檢驗。3．3財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施倉庫月度和年度的盤點。3．4倉管員負(fù)責(zé)對物料進庫、搬運、擺放的管理。3．5生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)車間半成品和成品流轉(zhuǎn)、送庫搬運及貯存管理。4、管理要求4．1管理流程圖見附件

2、1至附件84．2．1物料的入庫管理4．2．1．1采購物料進廠后，材料倉管員根據(jù)訂貨通知單、送貨單認(rèn)真對物料的數(shù)量、品種、規(guī)格型號、包裝情況等，發(fā)現(xiàn)有不符的情況應(yīng)及時報告給相關(guān)部門處理。4．2．1．2倉管對到貨的物料填寫報驗單交品管部，由品管部根據(jù)《產(chǎn)品檢驗管理程序》進行檢驗。4．2．1．3物料檢驗合格后，倉管員辦理入庫手續(xù)，開好材料入庫單，做好賬、卡記錄。4．2．1．4入庫時，物料按區(qū)域擺放，放置時按批次進行，以實施先進先出的管理。4．2．1．5不合格品物料應(yīng)進行隔離、標(biāo)識，放在不合格區(qū)，同時執(zhí)行《不合格品管理程序》。4．2．2成品入庫4.2.2.1裝修車

3、間把裝修好并經(jīng)過檢驗合格后的產(chǎn)品送到成品庫，倉管員開成入庫。4.2.2.2成品入庫時按區(qū)域進行擺放，做好批號標(biāo)識，以實施先進先出的管理。4.2.2.3成品入庫后辦好入庫手續(xù)，做好帳和存卡記錄。4．3儲存保管4．3．1入庫的產(chǎn)品要按照倉庫區(qū)域分門別類，有序放置。倉庫管理規(guī)定******************有限公司生效日期：2008年9月1日文件號：頁碼：第1頁共10頁4．3．2物料和產(chǎn)品必須標(biāo)識清楚，存放整齊。4．3．3認(rèn)真做好每一次收發(fā)物料，收發(fā)記錄正確無誤，帳、物、卡相符。4．3．4經(jīng)常打掃、清理庫房，進行倉務(wù)整理，做到庫容整潔，通道暢通。4．3．5

4、易燃易爆品應(yīng)入專用倉庫存放。4．3．6嚴(yán)禁在庫房內(nèi)吸煙和帶入火種，做好防火和防盜等安全工作。4．4物料的發(fā)放4．4．1各部門根據(jù)需要填定領(lǐng)料單并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后交倉管員。各部門填寫領(lǐng)料單必須明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、計量單位及數(shù)量。4．4．2倉庫根據(jù)“先進先出”的原則進行物資發(fā)放。4．4．3原材料倉庫根據(jù)車間領(lǐng)導(dǎo)審批的領(lǐng)料單方可發(fā)料，未經(jīng)車間領(lǐng)導(dǎo)或公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字的物資一律不能發(fā)放。倉庫應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單上的型號、數(shù)量、或相關(guān)要求當(dāng)面點清交領(lǐng)料人，同時作相應(yīng)臺帳記錄。4．4．4其它物資由倉管員依據(jù)使用部門負(fù)責(zé)人審批的領(lǐng)料單控制發(fā)料。4．4．5成品的出庫按照《交付管理程

5、序》進行。4．5物料或產(chǎn)品退庫4．5．1由于計劃或項目的變更、品種規(guī)格的差錯、質(zhì)量問題生產(chǎn)后的多余物料都應(yīng)及時退庫。4．5．2負(fù)責(zé)退庫車間人員應(yīng)對退庫的物料進行歸類打包裝和標(biāo)識。4．5．3負(fù)責(zé)退庫車間人員應(yīng)填寫退料單交倉管，并由倉管進行辦理退庫入帳，對不合格物料按照《不合格品管理程序》進行處理。4．6盤點4．6．1每月底倉管員對物料或產(chǎn)品進行整理，并清點數(shù)量，對盤點的數(shù)記入盤點表中后交財務(wù)。4．6．2財務(wù)組織有關(guān)人員進行復(fù)盤記錄復(fù)盤數(shù)。4．6．3倉管對復(fù)盤數(shù)與帳本、存卡進行比對，如無差異在復(fù)盤結(jié)果中確認(rèn)后交財務(wù)，如有差異則應(yīng)及時更改帳本、和存卡。4．7過期

6、物料和呆滯物料的管理4．7．1倉管應(yīng)對期物料或呆滯料進行隔離、標(biāo)識。倉庫管理規(guī)定******************有限公司生效日期：2008年9月1日文件號：頁碼：第1頁共10頁4．7．2技術(shù)部和品管部對過期物料進行檢驗和驗證，對合格的物料重新規(guī)定有效期。4．7．3倉管對經(jīng)評審合格的過期物料在新的有效期內(nèi)繼續(xù)存放和發(fā)放，對評審不合格的按照《不合格品管理程序》進行處理并做好出帳處理。5、相關(guān)文件5.1《采購與供方管理程序》5.2《不合格品管理程序》5.3《標(biāo)識與可追溯性管理程序》5.4《產(chǎn)品檢驗管理程序》5.6《交付管理程序》5.7《生產(chǎn)過程管理程序》6、

7、記錄與表單6.1材料入庫單6.2領(lǐng)料單6.3存卡6.4帳本6.5物資盤點表歸口部門：供應(yīng)部批準(zhǔn)：審核：編制：日期：日期：日期：2008年10月14日附件1文件名稱S10：入庫管理過程文件編號FS/QP7.5-06-08版本狀態(tài)A/0生效日期第1頁，共頁流程圖責(zé)任部門相關(guān)文件記錄倉庫管理規(guī)定******************有限公司生效日期：2008年9月1日文件號：頁碼：第1頁共10頁YN異常處理核對入庫單檢查核對做帳登記存卡存放標(biāo)識相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門采購與供方管理程序產(chǎn)品檢測管理程序標(biāo)識與可追溯性管理程序不合格品管

8、理程序材料入庫單批次管理臺賬標(biāo)識卡存卡帳本帳本附件2文件名稱S10