質(zhì)量體系應(yīng)用表格匯編

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1、法律、法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)一覽表AW-Q4.1-01編號(hào)??（）字序號(hào)名稱(chēng)文號(hào)生效閂期其他說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)信息收集表AW-Q6.101填報(bào)部門(mén):序號(hào)收集范圍風(fēng)險(xiǎn)名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)成因風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任部門(mén)123456重大風(fēng)險(xiǎn)因素及控制措施一覽表AW-Q6.1-02序號(hào)重大風(fēng)險(xiǎn)因素存在部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別控制措施備注質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表AW-Q6.2-01部門(mén):目標(biāo)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)頻次及要求計(jì)算方式備注子項(xiàng)母項(xiàng)實(shí)際完成制表/H期:審批/H期:培訓(xùn)申請(qǐng)單AW-Q7.1.6-01編號(hào)：（）字申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人申請(qǐng)?jiān)黄谂嘤?xùn)方式期限申請(qǐng)?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：中請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽名/日期:總經(jīng)

2、理意見(jiàn)：簽名/日期：年度培訓(xùn)計(jì)劃AW-Q7.1.6-02日期被培訓(xùn)部門(mén)參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)內(nèi)容備注編制/閂期：審核/閂期：批準(zhǔn)/円期：培訓(xùn)記錄表AW-Q7.1.6-03編號(hào)：（）字時(shí)間培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師地點(diǎn)培訓(xùn)方式參加培訓(xùn)人員名單（共人培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績(jī)：有效性評(píng)價(jià)：編制：特殊工種員工登記表AW-Q7.1.6-04姓名所在部門(mén)崗職操作證編號(hào)冇效期生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)表AW-Q7.2-02編號(hào)：（）字設(shè)施名稱(chēng)購(gòu)置數(shù)量型號(hào)（規(guī)格）單價(jià)預(yù)算使用部門(mén)到廠閂期主要技術(shù)參數(shù)：用途說(shuō)明：預(yù)定的訂購(gòu)廠家及對(duì)廠家質(zhì)量控制能力的評(píng)價(jià)（必要時(shí)附各種證明資料）：中請(qǐng)人

3、/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：設(shè)施驗(yàn)收單AW-Q7.2-03編號(hào)：（）字設(shè)施名稱(chēng)出廠編號(hào)型號(hào)（規(guī)格）價(jià)格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員：備注：使用部門(mén)簽名/日期：采購(gòu)部門(mén)簽名/日期：生產(chǎn)設(shè)施一覽表AW-Q7.2-01序號(hào)設(shè)施編號(hào)設(shè)施名稱(chēng)規(guī)格/型號(hào)生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)進(jìn)廠閂期使用處所備注設(shè)施檢修單AW-Q7.1.3-04使用部門(mén)：編號(hào)：（）字設(shè)施名稱(chēng)檢修申請(qǐng)人申請(qǐng)日期型號(hào)規(guī)格設(shè)施編號(hào)故障發(fā)生時(shí)間和現(xiàn)象：檢修記錄：檢修人/日期：驗(yàn)收記錄驗(yàn)收人/日期：備注：監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳AW-Q7

4、.1.5-01序號(hào)器具、設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)呈配備時(shí)間檢定周期備注監(jiān)視和測(cè)量裝置周期檢定送檢計(jì)劃AW-Q7.1.5-02序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)使用部門(mén)計(jì)劃校準(zhǔn)曰期檢定情況備注編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：日期監(jiān)視和測(cè)量裝置報(bào)廢通知單AW-Q7.1.5-03單位日期量具名稱(chēng)規(guī)格廠內(nèi)編號(hào)報(bào)腹原因：檢驗(yàn)確汄結(jié)果：編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：制發(fā)部門(mén)工作聯(lián)絡(luò)單AW-Q7.4-01月曰共貞第貞編號(hào)：（）字主送部門(mén)抄送:主要事由急件：口普通：口重要：口事由詳述審批:編制:會(huì)議簽到表AW-Q7.4-02會(huì)議名稱(chēng)：日期：編號(hào)：（）字姓名部門(mén)崗職姓名部門(mén)

5、崗職備注：文件發(fā)放、回收記錄表文件名稱(chēng)文件編號(hào)數(shù)量發(fā)放，門(mén)或人受控標(biāo)識(shí)簽領(lǐng)人及簽領(lǐng)閂期備注AW-Q7.5-01發(fā)文部門(mén):審核:年月日編制:年刀曰文件借閱/復(fù)制登記表AW-Q7.5-02序號(hào)借閱/復(fù)制曰期文件名稱(chēng)及編號(hào)借閱人歸還円期文件更改通知單AW-Q7.5-03文件編號(hào)文件類(lèi)別文件名稱(chēng)所屬頁(yè)號(hào)更改前版本更改后版本更改類(lèi)別更改曰期生效曰期更改部門(mén)更改說(shuō)明文件行號(hào)更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容章節(jié)號(hào)文件行號(hào)更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容章節(jié)號(hào)擬制擬制□期年月口審核審核曰期年月口會(huì)簽會(huì)簽曰期年月口批準(zhǔn)批準(zhǔn)□期年月口受控文件清單AW-Q7.5-04部門(mén)：編號(hào):（）字序號(hào)文

6、件名稱(chēng)編號(hào)日期備注文件銷(xiāo)毀記錄AW-Q7.5-05銷(xiāo)毀文件名稱(chēng)文件編號(hào)銷(xiāo)毀份數(shù)銷(xiāo)毀原因：申請(qǐng)人/日期：文件制定部門(mén)核實(shí)：核實(shí)人/日期：文件管理部門(mén)批準(zhǔn)：批準(zhǔn)人/□期：銷(xiāo)毀方式：銷(xiāo)毀人/日期：外來(lái)文件清單AW-Q7.5-06部門(mén)：編號(hào)：（）字序號(hào)文件名稱(chēng)編號(hào)円期備注批準(zhǔn):審核??編制:記錄清單AW-Q7.5-07序號(hào)記錄名稱(chēng)編號(hào)存限保期備注質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表AW-Q8.1-01編號(hào)（）字項(xiàng)H名稱(chēng)：參加部門(mén)：實(shí)施部門(mén)：參加人員：組織部門(mén)：檢查內(nèi)容：檢查意見(jiàn)：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人年月曰檢查結(jié)果：年月U產(chǎn)品要求評(píng)審表AW-Q8.2-01編號(hào)審批:編制:合同管理

7、臺(tái)帳AW-Q8.2-02編號(hào)（）字序號(hào)簽訂合同廠家簽訂時(shí)間簽訂產(chǎn)品名稱(chēng)數(shù)量及金額聯(lián)系人聯(lián)系電話供貨時(shí)間結(jié)算方式其他要求備注合同修訂/終止通知單AW-Q8.2-03編號(hào)：（）字接收單位□生產(chǎn)部□財(cái)務(wù)部□技術(shù)部□物控部□品質(zhì)部通知發(fā)出曰期主管簽字項(xiàng)目編號(hào)需方單位名稱(chēng)變更內(nèi)容評(píng)審結(jié)論說(shuō)明合同修訂/終止內(nèi)容只填寫(xiě)所通知部門(mén)相關(guān)的內(nèi)容，書(shū)寫(xiě)欄空間不夠時(shí)，可以加紙附后。產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)AW-Q8.3-01項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目類(lèi)別起止日期編制人審核協(xié)作單位/部門(mén)批準(zhǔn)年月曰編號(hào)：編制說(shuō)明一、本任務(wù)書(shū)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫(xiě)，經(jīng)設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和總工程師批準(zhǔn)后生效。二、“項(xiàng)目類(lèi)別”應(yīng)

8、從下列項(xiàng)中選擇最恰當(dāng)?shù)囊豁?xiàng)填寫(xiě)：1.自行設(shè)計(jì)；2.測(cè)繪設(shè)計(jì)；3.國(guó)外（國(guó)內(nèi)）引進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)化設(shè)計(jì)；4.完善系列化設(shè)計(jì)；5.產(chǎn)品完善化設(shè)計(jì)。，