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1、法律、法規(guī)及產品標準一覽表AW-Q4.1-01編號??（）字序號名稱文號生效閂期其他說明風險信息收集表AW-Q6.101填報部門:序號收集范圍風險名稱風險描述風險成因風險類別風險管理責任部門123456重大風險因素及控制措施一覽表AW-Q6.1-02序號重大風險因素存在部門風險類別控制措施備注質量目標完成情況統(tǒng)計表AW-Q6.2-01部門:目標指標統(tǒng)計頻次及要求計算方式備注子項母項實際完成制表/H期:審批/H期:培訓申請單AW-Q7.1.6-01編號：（）字申請部門申請人申請曰期培訓方式期限申請原因：培訓內容：中請部門負責人意見：簽名/日期:總經
2、理意見：簽名/日期：年度培訓計劃AW-Q7.1.6-02日期被培訓部門參加培訓人員培訓內容備注編制/閂期：審核/閂期：批準/円期：培訓記錄表AW-Q7.1.6-03編號：（）字時間培訓題目：培訓教師地點培訓方式參加培訓人員名單（共人培訓內容摘要：考核方式及成績：有效性評價：編制：特殊工種員工登記表AW-Q7.1.6-04姓名所在部門崗職操作證編號冇效期生產設施配置申請表AW-Q7.2-02編號：（）字設施名稱購置數(shù)量型號（規(guī)格）單價預算使用部門到廠閂期主要技術參數(shù)：用途說明：預定的訂購廠家及對廠家質量控制能力的評價（必要時附各種證明資料）：中請人
3、/日期：審核/日期：批準/日期：設施驗收單AW-Q7.2-03編號：（）字設施名稱出廠編號型號（規(guī)格）價格生產廠家進廠日期主要技術參數(shù)：隨機附件及數(shù)量：隨機資料：設施安裝調試情況：設施驗收結論：參加驗收人員：備注：使用部門簽名/日期：采購部門簽名/日期：生產設施一覽表AW-Q7.2-01序號設施編號設施名稱規(guī)格/型號生產廠家出廠編號進廠閂期使用處所備注設施檢修單AW-Q7.1.3-04使用部門：編號：（）字設施名稱檢修申請人申請日期型號規(guī)格設施編號故障發(fā)生時間和現(xiàn)象：檢修記錄：檢修人/日期：驗收記錄驗收人/日期：備注：監(jiān)視和測量裝置臺帳AW-Q7
4、.1.5-01序號器具、設備名稱規(guī)格型號數(shù)呈配備時間檢定周期備注監(jiān)視和測量裝置周期檢定送檢計劃AW-Q7.1.5-02序號設備編號設備名稱使用部門計劃校準曰期檢定情況備注編制/日期：審核/日期：批準/日期：日期監(jiān)視和測量裝置報廢通知單AW-Q7.1.5-03單位日期量具名稱規(guī)格廠內編號報腹原因：檢驗確汄結果：編制/日期：審核/日期：批準/日期：制發(fā)部門工作聯(lián)絡單AW-Q7.4-01月曰共貞第貞編號：（）字主送部門抄送:主要事由急件：口普通：口重要：口事由詳述審批:編制:會議簽到表AW-Q7.4-02會議名稱：日期：編號：（）字姓名部門崗職姓名部門
5、崗職備注：文件發(fā)放、回收記錄表文件名稱文件編號數(shù)量發(fā)放，門或人受控標識簽領人及簽領閂期備注AW-Q7.5-01發(fā)文部門:審核:年月日編制:年刀曰文件借閱/復制登記表AW-Q7.5-02序號借閱/復制曰期文件名稱及編號借閱人歸還円期文件更改通知單AW-Q7.5-03文件編號文件類別文件名稱所屬頁號更改前版本更改后版本更改類別更改曰期生效曰期更改部門更改說明文件行號更改前內容更改后內容章節(jié)號文件行號更改前內容更改后內容章節(jié)號擬制擬制□期年月口審核審核曰期年月口會簽會簽曰期年月口批準批準□期年月口受控文件清單AW-Q7.5-04部門：編號:（）字序號文
6、件名稱編號日期備注文件銷毀記錄AW-Q7.5-05銷毀文件名稱文件編號銷毀份數(shù)銷毀原因：申請人/日期：文件制定部門核實：核實人/日期：文件管理部門批準：批準人/□期：銷毀方式：銷毀人/日期：外來文件清單AW-Q7.5-06部門：編號：（）字序號文件名稱編號円期備注批準:審核??編制:記錄清單AW-Q7.5-07序號記錄名稱編號存限保期備注質量計劃實施情況檢查表AW-Q8.1-01編號（）字項H名稱：參加部門：實施部門：參加人員：組織部門：檢查內容：檢查意見：項目負責人年月曰檢查結果：年月U產品要求評審表AW-Q8.2-01編號審批:編制:合同管理
7、臺帳AW-Q8.2-02編號（）字序號簽訂合同廠家簽訂時間簽訂產品名稱數(shù)量及金額聯(lián)系人聯(lián)系電話供貨時間結算方式其他要求備注合同修訂/終止通知單AW-Q8.2-03編號：（）字接收單位□生產部□財務部□技術部□物控部□品質部通知發(fā)出曰期主管簽字項目編號需方單位名稱變更內容評審結論說明合同修訂/終止內容只填寫所通知部門相關的內容，書寫欄空間不夠時，可以加紙附后。產品設計任務書AW-Q8.3-01項目名稱項目類別起止日期編制人審核協(xié)作單位/部門批準年月曰編號：編制說明一、本任務書由項目負責人填寫，經設計項目負責人和總工程師批準后生效。二、“項目類別”應
8、從下列項中選擇最恰當?shù)囊豁椞顚懀?.自行設計；2.測繪設計；3.國外（國內）引進技術轉化設計；4.完善系列化設計；5.產品完善化設計。，
