2018鶴壁政管理處部門預算公開

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1、2018年度鶴壁市市政管理處部門預算公開目錄第一部分　鶴壁市市政管理處概況一、部門主要職責及機構(gòu)設置情況（一）部門主要職責（二）部門機構(gòu)設置情況（三）部門人員構(gòu)成情況（四）部門預算年度的主要工作任務二、預算單位構(gòu)成第二部分　鶴壁市市政管理處2018年度部門預算情況說明第三部分　名詞解釋附件：鶴壁市市政管理處2018年度部門預算表一、收支預算總表二、收入預算總表三、支出預算總表四、財政撥款收支情況總表五、一般公共預算收支情況總表六、一般公共預算支出情況表七、一般公共預算基本支出情況表八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表九、政府性基金預算撥款收支情況總表十、政府性基金預算支

2、出情況表十一、單位基本情況表（1）十二、單位基本情況表（2）十三、區(qū)級預算項目支出績效目標批復表第一部分鶴壁市市政管理處概況一、鶴壁市市政管理處主要職責及機構(gòu)設置情況（一）鶴壁市市政管理處主要職責鶴壁市市政管理處內(nèi)設8個職能科室（單位）主要職責是：為生產(chǎn)生活正常提供市政工程設施管理維護保障。城市設施維護管理、城市供水排水設施維護管理、市政污水處理設施維護管理、城市街道與小區(qū)照明設施維護管理、街道霓虹燈廣告設施管理。（二）鶴壁市市政管理處機構(gòu)設置情況市政管理處共8個內(nèi)設機構(gòu)（科室），分別包括：1.辦公室2.生產(chǎn)科3.財務科4.人事科5.經(jīng)管科6.材料科7.工會8.城管科下設

3、事業(yè)單位0個（三）鶴壁市市政管理處人員構(gòu)成情況2018年鶴壁市市政管理處及歸口預算管理單位共有編制250人，其中：行政編制1人，事業(yè)編制95人，后勤服務人員編制0人。在職職工96人，離退休192人，遺屬人員21人，實有公務用車1輛。（四）鶴壁市市政管理處預算年度的主要工作任務1、加快城市道路改造建設，完成對牟山道、楊邑路、春雷路等城區(qū)損壞路段的維修任務。扎實推進文明城市創(chuàng)建暨百城建設提質(zhì)工程，完成對核心區(qū)市政道路維護提升任務。完成湯河、泗河污水管網(wǎng)清淤維護等工作任務。2、加強市政設施精細化管理與維護，提高管理水平和執(zhí)法隊伍素質(zhì)。3、完成市區(qū)道路、排水、橋梁、路燈維修任務，

4、完善城區(qū)路燈設施，主干道路燈照明率達到95%以上。4、加強宣傳報道和信息工作，完成年度信息目標任務。5、完成行政事業(yè)性收費年審。6、完成區(qū)政府下達的其他重點工作任務。7、加強工程質(zhì)量管理，保證工程合格率達到100%；確保安全生產(chǎn)，杜絕重大事故發(fā)生。8、完成區(qū)政府下達的信訪穩(wěn)定和史志編撰工作任務。9、完成區(qū)政府下達的環(huán)境污染防治攻堅戰(zhàn)目標任務。10、完成區(qū)政府下達的爭取上級資金任務。二、預算單位構(gòu)成鶴壁市市政管理處部門預算為機關(guān)本級預算的匯總預算。第二部分鶴壁市市政管理處2018年度部門預算情況說明一、收入支出預算總體情況說明鶴壁市市政管理處2018年收入總計622.81萬

5、元，支出總計622.81萬元，與2017年相比，收、支總計各減少249.52萬元，降低28%。主要原因：一是退休人員工資由社保局發(fā)放。（一）收入預算總體情況說明鶴壁市市政管理處2018年收入預算合計622.81萬元，較上年減少249.52萬元，降低28%。其中：財政撥款622.81萬元，比上年減少249.52萬元;非稅收入0元，政府性基金預算撥款0元；其他收入0元；管理處結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0元。收入變化情況說明：一是退休人員工資由社保局發(fā)放。（二）支出預算總體情況說明鶴壁市市政管理處2018年支出預算合計622.81萬元，較上年減少249.52萬元，降低28%，其中：工資福利支出3

6、54.62萬元，占56.93%；對個人和家庭的補助支出29.54萬元，占4.74%；商品和服務支出5.46萬元，占0.87%。項目支出233.2萬元支出變化情況說明：退休人員工資由社保局發(fā)放。二、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明2018年度機關(guān)運行經(jīng)費安排238.66萬元。其中：辦公費5.4萬元；路燈電費125.68萬；差旅費0.6萬元；維護費0.8萬元；印刷費0元；郵電費0元；市區(qū)維修8.4萬元；水電費1.2萬元；租賃費0元；物業(yè)管理費0元；泗河橋設計費12.25萬元；老工業(yè)區(qū)設計費49.37；工會經(jīng)費28.95萬元；三公經(jīng)費6.01萬。三、一般公共預算支出預算情況說明鶴壁市市政管

7、理處2018年一般公共預算支出年初預算為0元。主要用于以下方面：一般公共服務支出0元；教育支出0元；社會保障和就業(yè)支出0元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0元；住房保障支出0元。四、一般公共預算基本支出預算情況說明鶴壁市市政管理處2018年一般公共預算基本支出622.81萬元，其中：人員經(jīng)費622.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金公用經(jīng)費，主要包括：辦公費、印刷費等支出。五、政府性基金預算支出情況說明