庫存調(diào)整作業(yè)規(guī)范

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1、庫存調(diào)整作業(yè)規(guī)范壹、目的：統(tǒng)一庫存調(diào)整作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以避免誤用或濫用庫存調(diào)整工具。貳、適用范圍：各分店雜貨部、百貨部、生鮮部干貨與凍品。叁、庫存調(diào)整原因："0"：盤點。"1"：生鮮盤點。"2"：改包裝。"3"：庫存差異。"5"：小偷。"6"：倉管更正。"7"：報廢。"8"：搭贈。肆、各項調(diào)整原因使用規(guī)定：一、盤點（"0"）：依照盤點作業(yè)規(guī)范實施盤點時使用的庫存調(diào)整原因。二、生鮮盤點（"1"）：依照生鮮盤點作業(yè)規(guī)范實施盤點時使用的庫存調(diào)整原因。三、改包裝（"2"）：（一）當(dāng)商品銷售規(guī)格與進(jìn)貨規(guī)格不合且有子母貨號、需改包裝時使用的庫存調(diào)整原因。

2、（二）調(diào)整程序：1、從電腦查詢需調(diào)整商品的子（母）貨號，正確填寫此商品之進(jìn)貨貨號（或母貨號）用于銷售貨號（或子貨號）于庫存調(diào)整單上。例：A--箱B--瓶即為A（貨號）-"1"箱B（貨號）+"24"瓶2、在做改包裝調(diào)整時，子貨號數(shù)量必須是母貨號數(shù)量的倍數(shù)。3、子母貨號商品均需填于庫存調(diào)整單。4、如門店發(fā)現(xiàn)子母貨號未建檔，請及時聯(lián)系采購進(jìn)行子母貨號建檔工作。四、庫存差異（"3"）：（一）可以使用"3"（庫存差異）的原因有：1、由于商品串號而造成的差異。2、由于前期盤點不準(zhǔn)確而造成的差異。3、特殊情況下，同一商品使用不同貨號，根據(jù)實際運作需要

3、以"3"進(jìn)行庫存調(diào)整。（二）調(diào)整程序：1、由于串號引起的差異：首先找出該商品以及串號商品的貨號，對此兩商品進(jìn)行一次性的盤點,確認(rèn)實際庫存數(shù)量。然后在庫存調(diào)整單上正確填寫串號兩商品之調(diào)整數(shù)量、金額，并以"+"、"-"符號表示；在庫存調(diào)整單之右面正確填寫需調(diào)整的商品。2、由于前期盤點不準(zhǔn)確造成的差異：課長先確認(rèn)前期盤點是否有誤（漏盤、規(guī)格盤錯等），再依據(jù)實際盤點出的差異量進(jìn)行調(diào)整（需在右面寫明"前期盤點失誤"造成的調(diào)整原因）。3、特殊情況：按營運部或行銷處通知操作。4、嚴(yán)禁不經(jīng)盤點即行"庫存差異"調(diào)整；如，未經(jīng)盤點即直接調(diào)整電腦負(fù)庫存數(shù)量，

4、憑空"消滅"負(fù)庫存商品。五、小偷（"5"）：（一）商品失竊時，憑空盒子或其他可證明為失竊之憑證進(jìn)行調(diào)整。（二）調(diào)整程序：1、課長憑失竊商品之"尸體"填寫庫存調(diào)整單，送經(jīng)理簽字后，交后勤管理部進(jìn)行電腦輸入。2、后勤管理部將"庫存調(diào)整單"存檔備查。六、倉管更正（"6"）：收貨區(qū)電腦輸入錯誤時，倉管直接做收貨更正，依照倉管課收退貨作業(yè)規(guī)范操作。七、報廢（"7"）（一）可以使用報廢"7"的原因：1、破損無法退換貨且無法再銷售之標(biāo)準(zhǔn)商品。2、生鮮商品過期已失去鮮度或腐敗，不能退換貨且無法銷售的商品。（二）調(diào)整程序：課長填寫商品報廢單，送經(jīng)理簽字，

5、經(jīng)理須檢核報廢商品實體（生鮮商品亦同）。調(diào)整原因“7”的報廢單，不論數(shù)量、金額大小都須店總簽核。商品報廢單須經(jīng)由防損查核、簽證登記后，并在報廢單上簽字后方可交后勤管理部輸入電腦。八、搭贈（"8"）：（一）因快報商品賣場做買一送一捆綁銷售之原因，在檔期結(jié)束后，各課通過實際盤點，將剩余買一送一捆綁之商品拆包，并填寫庫存調(diào)整單，調(diào)整前需經(jīng)理、店總簽字，交后勤管理部，后勤管理部以"8"做庫存調(diào)整。（二）供應(yīng)商免費贈送給分店可銷售商品時使用的庫存調(diào)整原因。（三）供應(yīng)商詐底，分店執(zhí)行"缺一罰十"處分時，應(yīng)將處罰之商品以"8"做庫存調(diào)整。（四）調(diào)整程

6、序：1、倉管將贈品單交由后勤管理部，后勤管理部以"8"做庫存調(diào)整，調(diào)整前需經(jīng)理、店總簽字，并將贈品單存檔備查。2、倉管將贈品單（注明缺一罰十）交后勤管理部，后勤管理部以"8"做庫存調(diào)整，贈品單存檔備查。伍、表單填寫：一、在做庫存調(diào)整前，營運各課需先查明庫存調(diào)整原因。二、查明數(shù)量差異原因后，課長填庫存調(diào)整單，依規(guī)定使用調(diào)整原因代號。三、如實際庫存大于報表庫存，作"+"號更正，如實際庫存小于報表庫存，作"-"號更正（課長填寫"-"號時請用紅色筆）。四、庫存調(diào)整單的右面填寫調(diào)整之品項，"電腦庫存量"、"實際盤點庫存量"、"差異量"，以佐證盤點

7、事實。五、庫存調(diào)整單必須經(jīng)部門經(jīng)理，店總核準(zhǔn)后交后勤管理部輸入電腦，按部門、調(diào)整原因（主要分庫存調(diào)整單、報廢單、DDR庫存調(diào)整單及DDS庫存調(diào)整單、日期規(guī)范存檔，按月整理，存檔一年。)陸、庫調(diào)作業(yè)前表單填寫的審核：一、無庫存調(diào)整單不得進(jìn)行任何庫存調(diào)整作業(yè)（除盤點與生鮮盤點，按行程利用盤點報表調(diào)整庫存）。二、庫調(diào)作業(yè)前表單填寫的審核（一）檢查表單的填寫是否規(guī)范、完整1、檢查表單是否涂改，庫存調(diào)整單和報廢單都不得涂改。2、表單的各欄位的填寫是否完整。A、庫調(diào)單（1）檢查庫存調(diào)整單各欄位的填寫是否完整：如貨號、品名、更正數(shù)量（+/-）、總金額

8、（+/-）、更正原因、電腦庫存、實際盤點庫存、差異量、差異原因、上次庫存調(diào)整時間必須填寫完整。（2）倉管填寫的DDR調(diào)整單和ALC填寫的DDS調(diào)整單須寫訂單（棧板）號碼。B、報廢單（1）檢查報廢單上各欄位的