庫(kù)存調(diào)整操作流程

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1、庫(kù)存調(diào)整操作流程一、本流程的操作崗位和人員1.門店錄入員：2.商品主管：3.店長(zhǎng)：4.財(cái)務(wù)部：5.營(yíng)運(yùn)總監(jiān)：6.采購(gòu)經(jīng)理：7.采購(gòu)總監(jiān)：二、操作步驟1、批次庫(kù)存數(shù)量調(diào)整：（只有在驗(yàn)收數(shù)量錯(cuò)誤時(shí)才能使用）（1）門店收貨員填寫《批次數(shù)量調(diào)整申請(qǐng)單》，由收貨員、防損員、門店主管簽字，交店長(zhǎng)；（2）門店店長(zhǎng)根據(jù)《批次數(shù)量調(diào)整申請(qǐng)單》數(shù)量及原因進(jìn)行審批簽字，傳營(yíng)運(yùn)總監(jiān)；（3）營(yíng)運(yùn)總監(jiān)根據(jù)《批次數(shù)量調(diào)整申請(qǐng)單》數(shù)量及原因進(jìn)行審批簽字，傳財(cái)務(wù)部；（4）財(cái)務(wù)部根據(jù)《批次數(shù)量調(diào)整申請(qǐng)單》數(shù)量及原因進(jìn)行審批簽字，傳錄入員；（5）錄入員在

2、門店系統(tǒng)的《批次數(shù)量更正單》模塊中錄入商品更正信息，保存（6）商品行政經(jīng)理在系統(tǒng)內(nèi)審核；（7）在門店系統(tǒng)的《查詢批次數(shù)量更正》模塊中打印兩聯(lián)記帳單，一聯(lián)供應(yīng)商，一聯(lián)財(cái)務(wù)部。2、庫(kù)存進(jìn)價(jià)調(diào)整：（只有在驗(yàn)收進(jìn)價(jià)錯(cuò)誤時(shí)才能使用）（1）采購(gòu)員填寫《批次進(jìn)價(jià)調(diào)整申請(qǐng)單》簽字后，交采購(gòu)經(jīng)理簽字，報(bào)品類采購(gòu)總監(jiān)審批，傳采購(gòu)總監(jiān)；（2）采購(gòu)總監(jiān)根據(jù)《批次進(jìn)價(jià)調(diào)整申請(qǐng)單》進(jìn)價(jià)及原因進(jìn)行審批簽字，傳財(cái)務(wù)部；（3）庫(kù)存調(diào)整操作流程4/4財(cái)務(wù)部根據(jù)《批次進(jìn)價(jià)調(diào)整申請(qǐng)單》進(jìn)價(jià)及原因進(jìn)行審批簽字，傳錄入員；（1）如果是商品進(jìn)價(jià)錯(cuò)誤導(dǎo)致驗(yàn)收進(jìn)價(jià)錯(cuò)

3、誤，調(diào)價(jià)員在《調(diào)進(jìn)單》中調(diào)整正確商品進(jìn)價(jià)；同時(shí)錄入員在門店系統(tǒng)的《庫(kù)存進(jìn)價(jià)調(diào)整單》模塊中錄入商品更正信息，保存；（2）商品行政經(jīng)理在系統(tǒng)內(nèi)審核；（3）錄入員在門店系統(tǒng)的《查詢庫(kù)存進(jìn)價(jià)調(diào)整記賬單》模塊中打印兩聯(lián)庫(kù)存進(jìn)價(jià)記帳單，一聯(lián)供應(yīng)商（財(cái)務(wù)部在對(duì)帳時(shí)給供應(yīng)商），一聯(lián)財(cái)務(wù)部。一、流程圖庫(kù)存數(shù)量調(diào)整：門店收貨員填寫《批次數(shù)量調(diào)整申請(qǐng)單》，由收貨員、防損員、門店主管簽字，交店長(zhǎng)簽字。門店店長(zhǎng)根據(jù)《批次數(shù)量調(diào)整申請(qǐng)單》數(shù)量及原因進(jìn)行審批簽字，傳營(yíng)運(yùn)總監(jiān)審核商品行政部錄入小組在門店系統(tǒng)的《批次數(shù)量更正單》模塊中錄入商品更正信息

4、，保存。商品行政部經(jīng)理在門店系統(tǒng)的《批次數(shù)量更正單》模塊中審核分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)《批次數(shù)量調(diào)整申請(qǐng)單》數(shù)量及原因進(jìn)行審批簽字，傳商品行政部錄入員。營(yíng)運(yùn)總監(jiān)根據(jù)《批次數(shù)量調(diào)整申請(qǐng)單》數(shù)量及原因進(jìn)行審批簽字，傳財(cái)務(wù)部審核錄入員在門店系統(tǒng)的《查詢批次數(shù)量更正》模塊中打印兩聯(lián)記帳單，一聯(lián)供應(yīng)商，一聯(lián)財(cái)務(wù)部庫(kù)存調(diào)整操作流程4/4庫(kù)存進(jìn)價(jià)調(diào)整：采購(gòu)員填寫《批次進(jìn)價(jià)調(diào)整申請(qǐng)單》簽字后，交采購(gòu)經(jīng)理簽字，報(bào)品類采購(gòu)總監(jiān)審批采購(gòu)總監(jiān)根據(jù)《批次進(jìn)價(jià)調(diào)整申請(qǐng)單》進(jìn)價(jià)及原因進(jìn)行審批簽字，傳財(cái)務(wù)部審核錄入員在門店系統(tǒng)的《庫(kù)存進(jìn)價(jià)調(diào)整單》模塊中錄

5、入商品更正信息，保存并審核。錄入員在門店系統(tǒng)的《查詢庫(kù)存進(jìn)價(jià)調(diào)整記賬單》模塊中打印兩聯(lián)記帳單，一聯(lián)供應(yīng)商，一聯(lián)財(cái)務(wù)部分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)《批次進(jìn)價(jià)調(diào)整申請(qǐng)單》進(jìn)價(jià)及原因進(jìn)行審批簽字，傳商品行政部錄入員是否價(jià)格錯(cuò)誤采購(gòu)附《調(diào)進(jìn)單》調(diào)整正確商品進(jìn)價(jià)，【同調(diào)價(jià)流程】是否商品行政部經(jīng)理在門店系統(tǒng)的《庫(kù)存進(jìn)價(jià)調(diào)整單》模塊中審核正邦超市零售有限公司財(cái)務(wù)部、營(yíng)業(yè)部、采購(gòu)部2010年7月22日庫(kù)存調(diào)整操作流程4/4附：批次數(shù)量調(diào)整單*機(jī)構(gòu)編號(hào)/名稱：*部門編號(hào)/名稱：*調(diào)整原因：制單日期：*購(gòu)銷是否產(chǎn)生供應(yīng)商金額調(diào)整單：　　□不產(chǎn)生　

6、　□產(chǎn)生*批次號(hào)*商品編碼*商品名稱*原數(shù)量*調(diào)整數(shù)量*供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱門店主管：店長(zhǎng)：營(yíng)運(yùn)總監(jiān)：財(cái)務(wù)部：錄入員：批次進(jìn)價(jià)調(diào)整單*機(jī)構(gòu)編號(hào)/名稱：*部門編號(hào)/名稱：*調(diào)整原因：制單日期：*購(gòu)銷是否產(chǎn)生供應(yīng)商金額調(diào)整單：　　□不產(chǎn)生　　□產(chǎn)生*批次號(hào)*商品編碼*商品名稱*原進(jìn)價(jià)*調(diào)整進(jìn)價(jià)*供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱采購(gòu)員：采購(gòu)經(jīng)理：品類采購(gòu)總監(jiān)：采購(gòu)總監(jiān)：財(cái)務(wù)部：錄入員：此表用量很少，暫不印刷，電腦打印使用庫(kù)存調(diào)整操作流程4/4