op212庫存調(diào)整作業(yè)規(guī)范

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1、OP212庫存調(diào)整作業(yè)規(guī)范壹、目的：統(tǒng)一庫存調(diào)整作業(yè)標準，以避免誤用或濫用庫存調(diào)整工具。貳、適用范圍：各分店雜貨部、百貨部、生鮮部干貨與凍品。叁、庫存調(diào)整原因："0"：盤點。"1"：生鮮盤點。"2"：改包裝。"3"：庫存差異。"4"：破損出清。"5"：小偷。"6"：倉管更正。"7"：報廢。"8"：搭贈。肆、各項調(diào)整原因使用規(guī)定：一、盤點（"0"）：依照盤點作業(yè)規(guī)范實施盤點時使用的庫存調(diào)整原因。二、生鮮盤點（"1"）：依照生鮮盤點作業(yè)規(guī)范實施盤點時使用的庫存調(diào)整原因。三、改包裝（"2"）：（一）當商品銷售規(guī)格與進貨規(guī)格

2、不合且有子母貨號、需改包裝時使用的庫存調(diào)整原因。（二）調(diào)整程序：1、從電腦查詢需調(diào)整商品的子（母）貨號，正確填寫此商品之進貨貨號（或母貨號）用于銷售貨號（或子貨號）于庫存調(diào)整單（如附表一）上。例：A——箱B——瓶即為A（貨號）-"1"箱B（貨號）+"24"瓶2、在做改包裝調(diào)整時，子貨號數(shù)量必須是母貨號數(shù)量的倍數(shù)。3、子母貨號商品均需填于庫存調(diào)整單。四、庫存差異（"3"）：（一）可以使用"3"（庫存差異）的原因有：1、由于商品串號而造成的差異。2、由于前期盤點不準確而造成的差異。3、由于手退單未輸入電腦而造成的差異。4

3、、特殊情況下，同一商品使用不同貨號（如A、B貨號），根據(jù)實際運作需要以"3"進行A、B貨號的庫存調(diào)整。（二）調(diào)整程序：1、由于串號引起的差異：首先找出該商品以及串號商品的貨號，對此兩商品進行一次性的盤點，確認實際庫存數(shù)量。然后在庫存調(diào)整單上正確填寫串號兩商品之調(diào)整數(shù)量、金額，并以"+"、"-"符號表示；在庫存調(diào)整單之右面正確填寫需調(diào)整的商品（按"電腦庫存量"、"實際盤點量"、"差異"順序如附表一）。2、由于前期盤點不準確造成的差異：課長先確認前期盤點是否有誤（漏盤、規(guī)格盤錯等），再依據(jù)實際盤點出的差異量進行調(diào)整（需在

4、右面寫明"前期盤點失誤"造成的調(diào)整原因）。3、由于顧客退貨，但未做電腦輸入動作造成的差異：接待課每日早晨8：30將前一日手退單交物流管理部，物流管理部簽收后，填好庫存調(diào)整單交課長、經(jīng)理簽字后進行庫存調(diào)整。4、特殊情況：按營運處或行銷處通知操作。5、嚴禁不經(jīng)盤點即行"庫存差異"調(diào)整；如，未經(jīng)盤點即直接調(diào)整電腦負庫存數(shù)量，憑空"消滅"負庫存商品。五、破損出清（"4"）（一）商品破損不能以原單位銷售，且無法退換貨，但經(jīng)重新整理包裝后，成為一個新的銷售單位時，課長對整理過的破包商品進行實際盤點后，根據(jù)實際盤點量填寫庫存調(diào)整單

5、，調(diào)整前需經(jīng)理簽字，交物流管理部，物流管理部以原因"4"做庫存調(diào)整。（二）破損商品盡可能優(yōu)先以退換貨處理，以免損失折扣毛利。（三）無法以破損出清銷售之商品則做報廢處理。（四）調(diào)整程序：1、課長填寫折扣標簽申請單（如附表四），送經(jīng)理簽字后交物流管理部從電腦中列印折扣標簽。單品售價合計超過100元或整張單售價合計超過500元者，須送店總簽準。2、課長必須親自監(jiān)督折扣標簽全數(shù)張貼于出清商品原標簽上。3、簽準之折扣標簽申請單留物流管理部存檔備查。六、小偷（"5"）：（一）商品失竊時，憑空盒子或其他可證明為失竊之憑證進行調(diào)整。

6、（二）調(diào)整程序：1、課長憑失竊商品之"尸體"填寫庫存調(diào)整單，送經(jīng)理簽字后，交物流管理部進行電腦輸入。2、物流管理部將“庫存調(diào)整單存檔備查。七、倉管更正（"6"）：收貨區(qū)電腦輸入錯誤時，倉管直接做收貨更正，依照倉管課收退貨作業(yè)規(guī)范操作。八、報廢（"7"）（一）可以使用報廢"7"的原因：1、破損無法退換貨且無法再銷售之標準商品。2、生鮮商品過期已失去鮮度或腐敗，不能退換貨且無法銷售的商品。（二）調(diào)整程序：1、課長填寫商品報廢單（如附表二），送經(jīng)理簽字，經(jīng)理須檢核報廢商品實體（生鮮商品亦同）。若單品超過100元或整張單售價

7、合計超過500元，須經(jīng)店總簽字。2、商品報廢單須經(jīng)由防損查核、簽證登記后，方可交物流管理部輸入電腦。九、搭贈（"8"）：（一）因快報商品賣場做買一送一捆綁銷售之原因，在檔期結(jié)束后，各課通過實際盤點，將剩余買一送一捆綁之商品拆包，并填寫庫存調(diào)整單，調(diào)整前需經(jīng)理、店總簽字，交物流管理部，物流管理部以"8"做庫存調(diào)整。（二）供應(yīng)商免費贈送給分店可銷售商品時使用的庫存調(diào)整原因。（三）供應(yīng)商詐底，分店執(zhí)行“缺一罰十”處分時，應(yīng)將處罰之商品以"8"做庫存調(diào)整。（四）調(diào)整程序：1、倉管將贈品單（如附表三）交由物流管理部，物流管理部

8、以"8"做庫存調(diào)整，調(diào)整前需經(jīng)理、店總簽字，并將贈品單存檔備查（詳見贈品管理作業(yè)規(guī)范）。2、倉管將贈品單（注明缺一罰十）交物流管理部，物流管理部以"8"做庫存調(diào)整，贈品單存檔備查。伍、復核檢查：一、物流管理部每日利用S122庫存調(diào)整明細報表復核前一日庫存調(diào)整作業(yè)。二、庫存調(diào)整原因為"2"、"3"、"5"、"8'之商品：根據(jù)前一日庫存調(diào)整單與S1