關(guān)于睢縣2017年財政決算和

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1、關(guān)于睢縣2017年財政決算和2018年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況的報告—―2018年8月31日在睢縣十五屆人民代表大會常務(wù)委員會第九次會議上縣財政局局長王靜洲主任、各位副主任、各位委員：按照《中華人民共和國預(yù)算法》的規(guī)定和縣人大常委會的工作安排，受縣人民政府委托，向本次會議報告全縣2017年財政決算、2018年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況，請予審查。一、2017年財政決算情況縣十五屆人大二次會議審查批準了《關(guān)于睢縣2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財政預(yù)算的報告》。目前2017年全縣財政決算已經(jīng)匯編完成?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：（一）一般公共預(yù)算收支完成情況全縣一般公共預(yù)算收

2、入64649萬元，加上返還性收入11587萬元；一般轉(zhuǎn)移性轉(zhuǎn)移支付收入203174萬元；專項轉(zhuǎn)移支付收入76776萬元；轉(zhuǎn)貸財政部代理發(fā)行地方政府債券收入73401萬元；上年結(jié)余收入207萬元；待償債置換一般債券上年結(jié)余83萬元，動用穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金459萬元，收入總計430336萬元；全縣一般公共預(yù)算支出369567萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.4%，較上年增長11.5%；加上上解支出10256萬元；地方政府債券還本44404萬元；調(diào)出資金38萬元；9支出總計424265萬元。全年收支相抵，債券結(jié)余80萬元，公共財政預(yù)算結(jié)余5991萬元，主要是上級結(jié)算項目調(diào)整和預(yù)留調(diào)資資金,

3、其中結(jié)轉(zhuǎn)下年使用資金2204萬元，凈結(jié)余轉(zhuǎn)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3787萬元。（二）政府性基金收支完成情況全縣政府性基金總收入57579萬元。其中本級收入完成32458萬元，上級補助收入3657萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20800萬元，上年結(jié)余626萬元，調(diào)入資金38萬元。全縣政府性基金支出57461萬元，上解支出23萬元，收支相抵基金結(jié)余95萬元。（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況我縣沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。2017年未編列國有資本經(jīng)營預(yù)算。（四）社會保險基金預(yù)算收支決算情況2017年，全縣社會保險基金收入63745萬元，其中，保險費收入14771萬元，利息收入328萬元，財政補貼收

4、入48644萬元，轉(zhuǎn)移收入1萬元；縣級社會保險基金支出68379萬元，其中，社會保險待遇支出66047萬元，轉(zhuǎn)移支出1萬元，當年結(jié)余赤字4634萬元，年末滾存結(jié)余46328萬元。2017年，我縣經(jīng)濟企穩(wěn)向好，財政收入有所增長，但由于基數(shù)較小，財力增長有限，財政支出的增長遠遠高于財政收入的增長。9面對日益增長的各類剛性需求，財政可用財力捉襟見肘。為緩解財政收支平衡壓力，縣財政通過積極爭取省市支持，盤活存量資金，優(yōu)化整合專項資金，加強資金調(diào)度管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，在保證工資按時發(fā)放、機構(gòu)運轉(zhuǎn)的同時。全面落實行政事業(yè)單位職級并行制度和養(yǎng)老制度、公車改革補貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員工作補

5、貼，并統(tǒng)籌安排各類扶貧資金，全面支持脫貧攻堅工作。各類民生支出得到有力保障，1-12月份，各類民生支出達到了31.3億元，占公共財政支出的比重為84.7%，各項民生政策都得到很好落實?？傮w來看，2017年預(yù)算執(zhí)行和財政改革情況較好，同時還存在一些需要解決的問題，審計也指出了存在的不足。我們對此高度重視，特別是對審計查出問題嚴肅認真進行整改，深入研究和采納審計提出的建議，深化改革，完善機制，努力提升財政預(yù)算管理水平。　　二、2018年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況今年來，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，財政部門圍繞全年目標任務(wù)，扎實做好組織收入工作，科學合理安排各項支出，全縣財政保

6、持平穩(wěn)運行。（一）公共財政預(yù)算收支完成情況1、一般公共預(yù)算收入預(yù)算情況：2018年全縣一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算安排72400萬元，其中稅收收入52640萬元，非稅收入19760萬元。2、2018年上半年收入完成情況：92018年1-6月全縣一般公共預(yù)算收入累計完成41815萬元，較上年同期增長19.9%，較上年同期增收6937萬元。完成年預(yù)算的57.8%。圓滿完成“時間過半、任務(wù)過半”。從收入結(jié)構(gòu)來看，全縣稅收收入完成28609萬元，同比增長24.6%，較上年同期增收5642萬元,占一般公共預(yù)算收入的68.4%；非稅收入完成13236萬元，同比增長10.8%，占一般公

7、共預(yù)算收入的31.6%。從收入分部門來看，地稅部門稅收收入完成17014萬元，較上年同期增長27.4%；國稅部門稅收收入完成11572萬元，較上年同期增長20.4%。3、2018年上半年一般公共預(yù)算支出情況1-6月份，全縣一般公共預(yù)算支出完成240076萬元，較上年同期增長18.4%。其中縣本級公共財政預(yù)算支出完成227776萬元，較上年同期增長18.5%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)級公共財政預(yù)算支出完成12300萬元，較上年同期增長17.1%。（二）政府性基金收支完成情況1、收入完成情況1-6月份，全縣政府性基金收入完成24376萬元，同比增長50.1%，完成年預(yù)算的5