關(guān)于睢縣2017年財(cái)政決算和

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1、關(guān)于睢縣2017年財(cái)政決算和2018年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告—―2018年8月31日在睢縣十五屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第九次會(huì)議上縣財(cái)政局局長(zhǎng)王靜洲主任、各位副主任、各位委員：按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的規(guī)定和縣人大常委會(huì)的工作安排，受縣人民政府委托，向本次會(huì)議報(bào)告全縣2017年財(cái)政決算、2018年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審查。一、2017年財(cái)政決算情況縣十五屆人大二次會(huì)議審查批準(zhǔn)了《關(guān)于睢縣2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告》。目前2017年全縣財(cái)政決算已經(jīng)匯編完成?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：（一）一般公共預(yù)算收支完成情況全縣一般公共預(yù)算收

2、入64649萬(wàn)元，加上返還性收入11587萬(wàn)元；一般轉(zhuǎn)移性轉(zhuǎn)移支付收入203174萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入76776萬(wàn)元；轉(zhuǎn)貸財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券收入73401萬(wàn)元；上年結(jié)余收入207萬(wàn)元；待償債置換一般債券上年結(jié)余83萬(wàn)元，動(dòng)用穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金459萬(wàn)元，收入總計(jì)430336萬(wàn)元；全縣一般公共預(yù)算支出369567萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.4%，較上年增長(zhǎng)11.5%；加上上解支出10256萬(wàn)元；地方政府債券還本44404萬(wàn)元；調(diào)出資金38萬(wàn)元；9支出總計(jì)424265萬(wàn)元。全年收支相抵，債券結(jié)余80萬(wàn)元，公共財(cái)政預(yù)算結(jié)余5991萬(wàn)元，主要是上級(jí)結(jié)算項(xiàng)目調(diào)整和預(yù)留調(diào)資資金,

3、其中結(jié)轉(zhuǎn)下年使用資金2204萬(wàn)元，凈結(jié)余轉(zhuǎn)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3787萬(wàn)元。（二）政府性基金收支完成情況全縣政府性基金總收入57579萬(wàn)元。其中本級(jí)收入完成32458萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入3657萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20800萬(wàn)元，上年結(jié)余626萬(wàn)元，調(diào)入資金38萬(wàn)元。全縣政府性基金支出57461萬(wàn)元，上解支出23萬(wàn)元，收支相抵基金結(jié)余95萬(wàn)元。（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況我縣沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。2017年未編列國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況2017年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入63745萬(wàn)元，其中，保險(xiǎn)費(fèi)收入14771萬(wàn)元，利息收入328萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收

4、入48644萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入1萬(wàn)元；縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出68379萬(wàn)元，其中，社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出66047萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出1萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余赤字4634萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余46328萬(wàn)元。2017年，我縣經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好，財(cái)政收入有所增長(zhǎng)，但由于基數(shù)較小，財(cái)力增長(zhǎng)有限，財(cái)政支出的增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于財(cái)政收入的增長(zhǎng)。9面對(duì)日益增長(zhǎng)的各類(lèi)剛性需求，財(cái)政可用財(cái)力捉襟見(jiàn)肘。為緩解財(cái)政收支平衡壓力，縣財(cái)政通過(guò)積極爭(zhēng)取省市支持，盤(pán)活存量資金，優(yōu)化整合專(zhuān)項(xiàng)資金，加強(qiáng)資金調(diào)度管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，在保證工資按時(shí)發(fā)放、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)。全面落實(shí)行政事業(yè)單位職級(jí)并行制度和養(yǎng)老制度、公車(chē)改革補(bǔ)貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員工作補(bǔ)

5、貼，并統(tǒng)籌安排各類(lèi)扶貧資金，全面支持脫貧攻堅(jiān)工作。各類(lèi)民生支出得到有力保障，1-12月份，各類(lèi)民生支出達(dá)到了31.3億元，占公共財(cái)政支出的比重為84.7%，各項(xiàng)民生政策都得到很好落實(shí)?？傮w來(lái)看，2017年預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政改革情況較好，同時(shí)還存在一些需要解決的問(wèn)題，審計(jì)也指出了存在的不足。我們對(duì)此高度重視，特別是對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題嚴(yán)肅認(rèn)真進(jìn)行整改，深入研究和采納審計(jì)提出的建議，深化改革，完善機(jī)制，努力提升財(cái)政預(yù)算管理水平?！　《?、2018年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況今年來(lái)，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)政部門(mén)圍繞全年目標(biāo)任務(wù)，扎實(shí)做好組織收入工作，科學(xué)合理安排各項(xiàng)支出，全縣財(cái)政保

6、持平穩(wěn)運(yùn)行。（一）公共財(cái)政預(yù)算收支完成情況1、一般公共預(yù)算收入預(yù)算情況：2018年全縣一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算安排72400萬(wàn)元，其中稅收收入52640萬(wàn)元，非稅收入19760萬(wàn)元。2、2018年上半年收入完成情況：92018年1-6月全縣一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成41815萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)19.9%，較上年同期增收6937萬(wàn)元。完成年預(yù)算的57.8%。圓滿(mǎn)完成“時(shí)間過(guò)半、任務(wù)過(guò)半”。從收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，全縣稅收收入完成28609萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.6%，較上年同期增收5642萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算收入的68.4%；非稅收入完成13236萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.8%，占一般公

7、共預(yù)算收入的31.6%。從收入分部門(mén)來(lái)看，地稅部門(mén)稅收收入完成17014萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)27.4%；國(guó)稅部門(mén)稅收收入完成11572萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)20.4%。3、2018年上半年一般公共預(yù)算支出情況1-6月份，全縣一般公共預(yù)算支出完成240076萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)18.4%。其中縣本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出完成227776萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)18.5%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出完成12300萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)17.1%。（二）政府性基金收支完成情況1、收入完成情況1-6月份，全縣政府性基金收入完成24376萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)50.1%，完成年預(yù)算的5