流程編制指引

《流程編制指引》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、流程編制指引Contents一、流程文件分類二、流程相關(guān)定義三、流程文件編號規(guī)則四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)五、流程文件編寫的步驟指引六、流程優(yōu)化建設(shè)管理流程流程管理制度流程模板流程指標(biāo)卡流程輸出文件流程說明書流程地圖流程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)流程圖一、流程文件分類二、流程相關(guān)定義它是公司流程管理的綱領(lǐng)性文件，包括公司流程建設(shè)的原則、組織、優(yōu)化設(shè)計管理、績效、評估、審計、培訓(xùn)和持續(xù)優(yōu)化等方面。它是公司流程文件編號規(guī)范、流程地圖技術(shù)規(guī)范、流程定義技術(shù)規(guī)范、流程說明書技術(shù)規(guī)范、流程圖技術(shù)規(guī)范等方面。流程地圖指的是

2、將公司某一個業(yè)務(wù)領(lǐng)域（可以是一級、二級、三級業(yè)務(wù)領(lǐng)域，分級標(biāo)準(zhǔn)按照公司業(yè)務(wù)管理架構(gòu)來確定）的所有流程以帶箭頭的線連接起來，用以表達(dá)該業(yè)務(wù)領(lǐng)域包含的業(yè)務(wù)流程及其相互關(guān)系的圖。流程相關(guān)定義流程管理制度流程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)流程地圖二、流程相關(guān)定義它是描述業(yè)務(wù)流程的目的、范圍、業(yè)務(wù)活動、參與角色以及流程KPI指標(biāo)等信息。它是采用二維視圖格式，描述業(yè)務(wù)流程中各活動和角色的邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系，是流程說明書的重要組成部分。用來支持業(yè)務(wù)流程中的關(guān)鍵活動。以保證關(guān)鍵業(yè)務(wù)活動的規(guī)范、準(zhǔn)確和信息完整，是保證關(guān)鍵活動質(zhì)量的控制工具。。

3、流程相關(guān)定義流程說明書流程圖流程模板二、流程相關(guān)定義提供流程KPI指標(biāo)的名稱、定義、適用范圍、計算公式、統(tǒng)計維度、數(shù)據(jù)來源和統(tǒng)計周期等信息。對于輸出的描述，需要填寫流程中或流程結(jié)束之后的重要信息輸出。流程的輸入包括原材料、訂單、表格、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、電話、EDI、單據(jù)等內(nèi)容；流程的輸出包括結(jié)論信息、完成的表格、產(chǎn)品、單據(jù)等。流程相關(guān)定義流程指標(biāo)卡流程輸出文件三、業(yè)務(wù)流程編號規(guī)則-SL/MAP+所屬業(yè)務(wù)系統(tǒng)代碼+××（二位數(shù)流水號）；例如：客戶服務(wù)部流程地圖文件編號:SL/MAPFW01-SL/IF+業(yè)

4、務(wù)代碼+×××（三位數(shù)流水號）；例如：合同審批流程圖流程編號：SL/IFYWHT001-SL/SF+業(yè)務(wù)代碼+×××（三位數(shù)流水號）；例如：體系內(nèi)審流程圖流程編號：SL/SFGLRZ001流程地圖核心管理流程圖支持性流程圖三、業(yè)務(wù)流程編號規(guī)則-SL/IFS+業(yè)務(wù)代碼+×××（三位數(shù)流水號）例如：合同審批流程說明書流程編號：SL/IFSYWHT001-：SL/SFS+業(yè)務(wù)代碼+×××（三位數(shù)流水號）；例如：體系內(nèi)審流程說明書流程編號：SL/SFSGLRZ001SL/R-IF+業(yè)務(wù)代碼+×××（三位數(shù)

5、流水號，與流程一致）+××（兩位數(shù)流水號）；例如：合同商務(wù)審核記錄表編號:SL/R-IFYWHT00104版次:A/0核心管理流程說明書支持性流程圖說明書核心管理流程記錄三、業(yè)務(wù)流程編號規(guī)則SL/R-SF+業(yè)務(wù)代碼+×××（三位數(shù)流水號，與流程一致）+××（兩位數(shù)流水號）；例如：用車申請表編號:SL/R-SFGLCL00101版次:A/0除引用公司質(zhì)量管理體系原表單等記錄外的流程記錄編號，按上述f)、g)條款執(zhí)行。版本號：A、B、C…...；修改號：0、1、2……（其中“0”表示首次發(fā)布，“1”表

6、示第1次修改，……）。支持性管理流程記錄說明1說明2四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)圖標(biāo)用途：用于兩個活動間、活動與活動組框間、活動組框與活動組框間的相互連接。（1）符號示意：“”箭頭符號繪制標(biāo)準(zhǔn)：箭頭的首端連接著01號活動（如左下圖所示），而箭頭的尾端則連接著下游活動02，活動01與02之間的關(guān)系是上下游活動，其邏輯關(guān)系是01完成之后才可以進(jìn)行02的處理。箭頭是可以轉(zhuǎn)折的，無論怎樣轉(zhuǎn)折，都要求箭頭末端從上游活動框的最右端開始連線出來，而箭頭的末端則從下游活動框的最左端流入。符號標(biāo)準(zhǔn)：該符號的標(biāo)準(zhǔn)表

7、達(dá)方式，是由左到右一根可以轉(zhuǎn)折的箭頭。錯誤正確四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)（2）符號示意：“”活動符號圖標(biāo)用途：用于表達(dá)具體的流程活動。繪制標(biāo)準(zhǔn)：該符號的標(biāo)準(zhǔn)表達(dá)方式具有序號以及活動名稱兩個部分，其中上半部分是活動在流程活動中的序號；下半部分是流程活動的具體名稱。符號標(biāo)準(zhǔn)：在繪制流程圖的時，活動圖標(biāo)的填寫如下圖所示，其中：“02”就是該活動在流程中的序號，“客戶電話回訪”就是活動的名稱。四、流程圖的12個符號表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)（2）符號示意：“”活動符號活動序號編制原則：圖1圖2第一個原則：對于活動組框中

8、的一組活動，序號編制沒有先后順序要求，相同活動名稱的活動序號相同（圖1），不同活動名稱的活動序號不能相同（圖2），如右圖所示：第二個原則：序號應(yīng)按照流程圖中活動的先后邏輯關(guān)系來確定，也就是說排在前面的活動序號先于排在后面的流程活動。活動名稱的書寫規(guī)則：活動名稱書寫要求簡練，不超過十個字，優(yōu)先采用動賓詞組搭配的方式，也可以采用兩個重疊的動詞。使用標(biāo)準(zhǔn)：流程圖中的各流程活動圖標(biāo)在使用的時，需要將流程活動與流程活動責(zé)任人一一對應(yīng)，這種對應(yīng)關(guān)系反映在流程圖中，實(shí)際上就是要求流程活動與流程活