流程編制指引

《流程編制指引》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。

1、流程編制指引Contents一、流程文件分類二、流程相關(guān)定義三、流程文件編號(hào)規(guī)則四、流程圖的12個(gè)符號(hào)表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)五、流程文件編寫的步驟指引六、流程優(yōu)化建設(shè)管理流程流程管理制度流程模板流程指標(biāo)卡流程輸出文件流程說(shuō)明書流程地圖流程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)流程圖一、流程文件分類二、流程相關(guān)定義它是公司流程管理的綱領(lǐng)性文件，包括公司流程建設(shè)的原則、組織、優(yōu)化設(shè)計(jì)管理、績(jī)效、評(píng)估、審計(jì)、培訓(xùn)和持續(xù)優(yōu)化等方面。它是公司流程文件編號(hào)規(guī)范、流程地圖技術(shù)規(guī)范、流程定義技術(shù)規(guī)范、流程說(shuō)明書技術(shù)規(guī)范、流程圖技術(shù)規(guī)范等方面。流程地圖指的是

2、將公司某一個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域（可以是一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)按照公司業(yè)務(wù)管理架構(gòu)來(lái)確定）的所有流程以帶箭頭的線連接起來(lái)，用以表達(dá)該業(yè)務(wù)領(lǐng)域包含的業(yè)務(wù)流程及其相互關(guān)系的圖。流程相關(guān)定義流程管理制度流程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)流程地圖二、流程相關(guān)定義它是描述業(yè)務(wù)流程的目的、范圍、業(yè)務(wù)活動(dòng)、參與角色以及流程KPI指標(biāo)等信息。它是采用二維視圖格式，描述業(yè)務(wù)流程中各活動(dòng)和角色的邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系，是流程說(shuō)明書的重要組成部分。用來(lái)支持業(yè)務(wù)流程中的關(guān)鍵活動(dòng)。以保證關(guān)鍵業(yè)務(wù)活動(dòng)的規(guī)范、準(zhǔn)確和信息完整，是保證關(guān)鍵活動(dòng)質(zhì)量的控制工具。。

3、流程相關(guān)定義流程說(shuō)明書流程圖流程模板二、流程相關(guān)定義提供流程KPI指標(biāo)的名稱、定義、適用范圍、計(jì)算公式、統(tǒng)計(jì)維度、數(shù)據(jù)來(lái)源和統(tǒng)計(jì)周期等信息。對(duì)于輸出的描述，需要填寫流程中或流程結(jié)束之后的重要信息輸出。流程的輸入包括原材料、訂單、表格、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、電話、EDI、單據(jù)等內(nèi)容；流程的輸出包括結(jié)論信息、完成的表格、產(chǎn)品、單據(jù)等。流程相關(guān)定義流程指標(biāo)卡流程輸出文件三、業(yè)務(wù)流程編號(hào)規(guī)則-SL/MAP+所屬業(yè)務(wù)系統(tǒng)代碼+××（二位數(shù)流水號(hào)）；例如：客戶服務(wù)部流程地圖文件編號(hào):SL/MAPFW01-SL/IF+業(yè)

4、務(wù)代碼+×××（三位數(shù)流水號(hào)）；例如：合同審批流程圖流程編號(hào)：SL/IFYWHT001-SL/SF+業(yè)務(wù)代碼+×××（三位數(shù)流水號(hào)）；例如：體系內(nèi)審流程圖流程編號(hào)：SL/SFGLRZ001流程地圖核心管理流程圖支持性流程圖三、業(yè)務(wù)流程編號(hào)規(guī)則-SL/IFS+業(yè)務(wù)代碼+×××（三位數(shù)流水號(hào)）例如：合同審批流程說(shuō)明書流程編號(hào)：SL/IFSYWHT001-：SL/SFS+業(yè)務(wù)代碼+×××（三位數(shù)流水號(hào)）；例如：體系內(nèi)審流程說(shuō)明書流程編號(hào)：SL/SFSGLRZ001SL/R-IF+業(yè)務(wù)代碼+×××（三位數(shù)

5、流水號(hào)，與流程一致）+××（兩位數(shù)流水號(hào)）；例如：合同商務(wù)審核記錄表編號(hào):SL/R-IFYWHT00104版次:A/0核心管理流程說(shuō)明書支持性流程圖說(shuō)明書核心管理流程記錄三、業(yè)務(wù)流程編號(hào)規(guī)則SL/R-SF+業(yè)務(wù)代碼+×××（三位數(shù)流水號(hào)，與流程一致）+××（兩位數(shù)流水號(hào)）；例如：用車申請(qǐng)表編號(hào):SL/R-SFGLCL00101版次:A/0除引用公司質(zhì)量管理體系原表單等記錄外的流程記錄編號(hào)，按上述f)、g)條款執(zhí)行。版本號(hào)：A、B、C…...；修改號(hào)：0、1、2……（其中“0”表示首次發(fā)布，“1”表

6、示第1次修改，……）。支持性管理流程記錄說(shuō)明1說(shuō)明2四、流程圖的12個(gè)符號(hào)表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)圖標(biāo)用途：用于兩個(gè)活動(dòng)間、活動(dòng)與活動(dòng)組框間、活動(dòng)組框與活動(dòng)組框間的相互連接。（1）符號(hào)示意：“”箭頭符號(hào)繪制標(biāo)準(zhǔn)：箭頭的首端連接著01號(hào)活動(dòng)（如左下圖所示），而箭頭的尾端則連接著下游活動(dòng)02，活動(dòng)01與02之間的關(guān)系是上下游活動(dòng)，其邏輯關(guān)系是01完成之后才可以進(jìn)行02的處理。箭頭是可以轉(zhuǎn)折的，無(wú)論怎樣轉(zhuǎn)折，都要求箭頭末端從上游活動(dòng)框的最右端開始連線出來(lái)，而箭頭的末端則從下游活動(dòng)框的最左端流入。符號(hào)標(biāo)準(zhǔn)：該符號(hào)的標(biāo)準(zhǔn)表

7、達(dá)方式，是由左到右一根可以轉(zhuǎn)折的箭頭。錯(cuò)誤正確四、流程圖的12個(gè)符號(hào)表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)（2）符號(hào)示意：“”活動(dòng)符號(hào)圖標(biāo)用途：用于表達(dá)具體的流程活動(dòng)。繪制標(biāo)準(zhǔn)：該符號(hào)的標(biāo)準(zhǔn)表達(dá)方式具有序號(hào)以及活動(dòng)名稱兩個(gè)部分，其中上半部分是活動(dòng)在流程活動(dòng)中的序號(hào)；下半部分是流程活動(dòng)的具體名稱。符號(hào)標(biāo)準(zhǔn)：在繪制流程圖的時(shí)，活動(dòng)圖標(biāo)的填寫如下圖所示，其中：“02”就是該活動(dòng)在流程中的序號(hào)，“客戶電話回訪”就是活動(dòng)的名稱。四、流程圖的12個(gè)符號(hào)表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)（2）符號(hào)示意：“”活動(dòng)符號(hào)活動(dòng)序號(hào)編制原則：圖1圖2第一個(gè)原則：對(duì)于活動(dòng)組框中

8、的一組活動(dòng)，序號(hào)編制沒(méi)有先后順序要求，相同活動(dòng)名稱的活動(dòng)序號(hào)相同（圖1），不同活動(dòng)名稱的活動(dòng)序號(hào)不能相同（圖2），如右圖所示：第二個(gè)原則：序號(hào)應(yīng)按照流程圖中活動(dòng)的先后邏輯關(guān)系來(lái)確定，也就是說(shuō)排在前面的活動(dòng)序號(hào)先于排在后面的流程活動(dòng)?；顒?dòng)名稱的書寫規(guī)則：活動(dòng)名稱書寫要求簡(jiǎn)練，不超過(guò)十個(gè)字，優(yōu)先采用動(dòng)賓詞組搭配的方式，也可以采用兩個(gè)重疊的動(dòng)詞。使用標(biāo)準(zhǔn)：流程圖中的各流程活動(dòng)圖標(biāo)在使用的時(shí)，需要將流程活動(dòng)與流程活動(dòng)責(zé)任人一一對(duì)應(yīng)，這種對(duì)應(yīng)關(guān)系反映在流程圖中，實(shí)際上就是要求流程活動(dòng)與流程活