駐馬店四屆人大

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1、駐馬店市四屆人大一次會(huì)議文件十五關(guān)于駐馬店市2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案的報(bào)告——2017年6月13日在駐馬店市第四屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上駐馬店市財(cái)政局局長何晞各位代表：受市人民政府委托，現(xiàn)將駐馬店市2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案提請(qǐng)市第四屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見。一、2016年預(yù)算執(zhí)行情況2016年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，市政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市人民，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，深入

2、推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，攻堅(jiān)克難，奮力拼搏，全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)。在此基礎(chǔ)上，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，年度收支預(yù)算圓滿完成。（一）2016年預(yù)算執(zhí)行情況—25—1．一般公共預(yù)算執(zhí)行情況●全市收支情況※(加※包括新蔡縣，其他不包括，下同)。各級(jí)人代會(huì)批準(zhǔn)的全市一般公共收入預(yù)算合計(jì)104.3億元，實(shí)際完成105.4億元，為預(yù)算的101%，增長13.8%。執(zhí)行中因上級(jí)補(bǔ)助、調(diào)入資金、發(fā)行政府債券等因素，收入總計(jì)實(shí)際完成470.6億元；全市一般公共支出預(yù)算合計(jì)322億元，執(zhí)行中因增加支出，支出預(yù)算調(diào)整為420億元，實(shí)際完成414億元，為調(diào)整預(yù)算的98.6%，比

3、上年增長7.4%。加上上解支出、債務(wù)支出、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、年終結(jié)轉(zhuǎn)等，支出總計(jì)實(shí)際完成470.6億元?！袷屑?jí)收支情況。市三屆人大七次會(huì)議批準(zhǔn)的市級(jí)一般公共收入預(yù)算32.1億元（其中：開發(fā)區(qū)5.1億元），實(shí)際完成31.6億元（其中：開發(fā)區(qū)4.4億元），為預(yù)算的98.4%（其中：市本級(jí)為預(yù)算的100.8%，開發(fā)區(qū)為預(yù)算的86%），增長8.1%（其中：市本級(jí)增長8.5%，開發(fā)區(qū)增長5.8%）。加上上級(jí)補(bǔ)助、結(jié)轉(zhuǎn)資金等，收入預(yù)算總計(jì)55.9億元。執(zhí)行中因上級(jí)補(bǔ)助、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、發(fā)行政府債券等因素，收入總計(jì)實(shí)際完成84.5億元（其中：開發(fā)區(qū)8.2億元）；市級(jí)一般公

4、共支出預(yù)算52.9億元（其中：開發(fā)區(qū)5.9億元），執(zhí)行中因增加支出，經(jīng)市人大常委會(huì)批準(zhǔn)，支出預(yù)算調(diào)整為60.2億元（其中：開發(fā)區(qū)6.7億元）。實(shí)際完成56.6億元（其中：開發(fā)區(qū)6.7億元），為調(diào)整預(yù)算的94%，增長4.6%。加上上解支出、債務(wù)支出、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、年終結(jié)轉(zhuǎn)等，支出總計(jì)實(shí)際完成84.5億元。2．政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況—25—●全市收支情況※。各級(jí)人代會(huì)批準(zhǔn)的全市政府性基金收入預(yù)算合計(jì)66.7億元，實(shí)際完成73.1億元，為預(yù)算的109.6%，增長49%。執(zhí)行中因上級(jí)補(bǔ)助、發(fā)行政府債券等因素，收入總計(jì)實(shí)際完成107.6億元；全市政府性基金支出預(yù)算合計(jì)6

5、5億元，執(zhí)行中因增加支出，實(shí)際完成80.8億元，增長32%?！袷屑?jí)收支情況。市三屆人大七次會(huì)議批準(zhǔn)的市級(jí)政府性基金收入預(yù)算24.8億元（其中：開發(fā)區(qū)9.4億元），實(shí)際完成22.1億元（其中：開發(fā)區(qū)1.6億元），為預(yù)算的88.9%，增長25%（其中：市本級(jí)增長31%，開發(fā)區(qū)下降21.2%）。加上上級(jí)補(bǔ)助、結(jié)轉(zhuǎn)資金等，收入預(yù)算總計(jì)27.8億元。執(zhí)行中因上級(jí)補(bǔ)助、發(fā)行政府債券等因素，收入總計(jì)實(shí)際完成28.7億元；市級(jí)政府性基金支出預(yù)算27.8億元（其中：開發(fā)區(qū)9.5億元），執(zhí)行中因調(diào)整支出，經(jīng)市人大常委會(huì)批準(zhǔn)，支出預(yù)算調(diào)整為24.6億元（其中：開發(fā)區(qū)2億元），實(shí)際完成22.

6、5億元（其中：開發(fā)區(qū)2億元），為調(diào)整預(yù)算的91.5%，增長10.1%（其中：開發(fā)區(qū)下降15.8%）。3．國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況　　●全市收支情況※。2016年全市實(shí)現(xiàn)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3543萬元，支出3455萬元，結(jié)余88萬元?！袷屑?jí)收支情況。市三屆人大七次會(huì)議批準(zhǔn)的市本級(jí)國有資本經(jīng)營收入預(yù)算313萬元，實(shí)際完成294萬元，為預(yù)算的93.9%；支出預(yù)算318萬元，實(shí)際完成206萬元，為預(yù)算的64.8%。主要用于補(bǔ)充資本金、彌補(bǔ)企業(yè)以往年度虧損等相關(guān)支出。收支結(jié)余—25—88萬元。需要說明的是，2016年全市市本級(jí)和確山縣編制了國有資本經(jīng)營預(yù)算。4．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)

7、算執(zhí)行情況●全市收支情況※。各級(jí)人代會(huì)批準(zhǔn)的2016年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算合計(jì)102億元，實(shí)際完成115.8億元，為預(yù)算的113.6%，增長12.9%；全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算合計(jì)94.2億元，實(shí)際完成99.9億元，為預(yù)算的106%，增長17.8%。收支結(jié)余15.9億元?！袷屑?jí)收支情況。市三屆人大七次會(huì)議批準(zhǔn)的2016年市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算29.5億元（其中：開發(fā)區(qū)0.4億元），實(shí)際完成37億元（其中：開發(fā)區(qū)0.5億元），為預(yù)算的125.6%，增長16.6%；市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算31.6億元（其中：開發(fā)區(qū)0.3億元），實(shí)際完成32.1億元