駐馬店市四屆人大常委會(huì)

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1、駐馬店市四屆人大常委會(huì)第二次會(huì)議文件關(guān)于駐馬店市2016年決算草案和2017年1-6月份預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告——2017年8月16日在駐馬店市第四屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二次會(huì)議上駐馬店市財(cái)政局調(diào)研員馮文福主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員：受市人民政府委托，我向市人大常委會(huì)報(bào)告全市2016年決算草案和今年1-6月份預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審議。一、2016年決算情況2016年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，全市各級(jí)、各部門堅(jiān)決貫徹市委決策部署，認(rèn)真落實(shí)市三屆人大七次會(huì)議有關(guān)決議，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)

2、發(fā)展穩(wěn)中向好。在此基礎(chǔ)上，財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作取得新成效，決算情況總體較好。2016年，全市(含新蔡縣，如無(wú)特別注明，以下數(shù)據(jù)均同)各級(jí)人大批準(zhǔn)的全市一般公共預(yù)算收入合計(jì)1043402萬(wàn)—12—元，實(shí)際完成1053862萬(wàn)元,為預(yù)算的101%，同比增加127440萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.8%。各級(jí)人大批準(zhǔn)的一般公共預(yù)算支出合計(jì)3219516萬(wàn)元，加上執(zhí)行中上級(jí)新增轉(zhuǎn)移支付、債務(wù)轉(zhuǎn)貸等安排支出，減去上解支出等，調(diào)整后支出預(yù)算為4199909萬(wàn)元，實(shí)際完成4140220萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的98.6%，同比增加286256萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.4%。市三屆人大七次會(huì)議批準(zhǔn)的市級(jí)（

3、含開發(fā)區(qū)，下同）2016年一般公共預(yù)算收入為321060萬(wàn)元（開發(fā)區(qū)51000萬(wàn)元），實(shí)際完成316057萬(wàn)元（開發(fā)區(qū)43851萬(wàn)元），為預(yù)算的98.4%，同比增長(zhǎng)8.1%。市人大批準(zhǔn)的市級(jí)一般公共預(yù)算支出528917萬(wàn)元（開發(fā)區(qū)58679萬(wàn)元），加上執(zhí)行中上級(jí)新增轉(zhuǎn)移支付、債務(wù)轉(zhuǎn)貸等安排支出，減去上解支出、補(bǔ)助縣區(qū)支出等，調(diào)整后支出預(yù)算為602099萬(wàn)元（開發(fā)區(qū)67130萬(wàn)元），實(shí)際完成566164萬(wàn)元（開發(fā)區(qū)67130萬(wàn)元），為調(diào)整預(yù)算的94%,同比增長(zhǎng)4.6%。收支相抵，年終結(jié)余35935萬(wàn)元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年35935萬(wàn)元。2016年，全市政府性基金

4、預(yù)算收入730980萬(wàn)元，完成各級(jí)人大批準(zhǔn)收入預(yù)算的109.6%，同比增加240477萬(wàn)元，增長(zhǎng)49%；支出807714萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的91.9%，同比增加195688萬(wàn)元，增長(zhǎng)32%。其中：市級(jí)政府性基金預(yù)算收入220528萬(wàn)元（開發(fā)區(qū)15938萬(wàn)元），同比增長(zhǎng)25%；支出224912萬(wàn)元（開發(fā)區(qū)20012萬(wàn)元），同比增長(zhǎng)10.1%。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入294萬(wàn)元，完成人大批準(zhǔn)收入預(yù)算的92.5%；支出206萬(wàn)元，為預(yù)算的64.8%；收支結(jié)余88萬(wàn)元?！?2—全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入1157718萬(wàn)元，支出998672萬(wàn)元，收支結(jié)余159046

5、萬(wàn)元，滾存結(jié)余953214萬(wàn)元。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入370228萬(wàn)元（開發(fā)區(qū)4534萬(wàn)元），支出320966萬(wàn)元（開發(fā)區(qū)3756萬(wàn)元），收支結(jié)余49262萬(wàn)元，滾存結(jié)余308442萬(wàn)元?？傮w來(lái)看，2016年預(yù)算執(zhí)行情況較好。下面，我重點(diǎn)報(bào)告以下情況：（一）地方政府債券資金使用情況省財(cái)政廳分配我市地方政府債券資金595334萬(wàn)元（其中：置換債券331534萬(wàn)元，新增債券263800萬(wàn)元）。具體使用情況是：轉(zhuǎn)貸市級(jí)220335萬(wàn)元（開發(fā)區(qū)4696萬(wàn)元），轉(zhuǎn)貸縣區(qū)374999（其中：新蔡縣53939萬(wàn)元）。（二）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金及均衡性轉(zhuǎn)移支付資金使用情況上

6、級(jí)安排我市（不含新蔡縣）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付760984萬(wàn)元，同比減少116636萬(wàn)元，下降13.2%。其中市級(jí)87290萬(wàn)元（開發(fā)區(qū)15029萬(wàn)元）—12—，縣區(qū)676694萬(wàn)元。具體使用情況是：一般公共服務(wù)支出1306萬(wàn)元，國(guó)防支出62萬(wàn)元，公共安全支出6083萬(wàn)元，教育支出73167萬(wàn)元，科技支出2011萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出6173萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出129616萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出64363萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出14444萬(wàn)元，農(nóng)林水支出284984萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出98674萬(wàn)元，資源勘探信息等支出5177萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出11210萬(wàn)元

7、，金融支出200萬(wàn)元，國(guó)土海洋氣象等支出50萬(wàn)元，住房保障支出57901萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出2018萬(wàn)元,其他支出45萬(wàn)元。上級(jí)對(duì)我市（不含新蔡縣）均衡性轉(zhuǎn)移支付資金858950萬(wàn)元，同比減少119672萬(wàn)元，下降12.2%，主要因?yàn)?016年省財(cái)政廳將部分均衡性轉(zhuǎn)移支付轉(zhuǎn)列固定補(bǔ)助基數(shù)。其中市級(jí)92560萬(wàn)元（開發(fā)區(qū)6588萬(wàn)元），縣區(qū)766390萬(wàn)元，主要用于工資和津貼補(bǔ)貼發(fā)放、農(nóng)業(yè)、教育、科技、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等重點(diǎn)支出。（三）重點(diǎn)支出保障情況全市教育支出816584萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.6%，同比增長(zhǎng)6.5%。其中市級(jí)支出93265萬(wàn)元（開發(fā)

8、區(qū)13349萬(wàn)元），為調(diào)整預(yù)算的98.7%，同比增長(zhǎng)11.8%。全