售電量綜合計劃管理.doc

《售電量綜合計劃管理.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、售電量綜合計劃管理報送單位：山東電力集團公司德州供電公司專業(yè)名稱：售電量綜合計劃管理摘要：售電量是供電企業(yè)一項重要的經(jīng)濟指標，反映了企業(yè)售電能力和綜合管理水平，是建設(shè)“一強三優(yōu)”現(xiàn)代化供電企業(yè)的重要條件。德州供電公司通過多年的探索和實踐，總結(jié)了一整套售電量管理的最佳實踐做法，文中對專業(yè)管理目標、專業(yè)管理的工作流程、績效評價、持續(xù)改進以及典型案例進行了概括性描述，意在與同行業(yè)同專業(yè)充分交流、學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，持續(xù)改進，不斷提高，最終使售電量管理達到一個更高的目標。1專業(yè)管理的目標1.1企業(yè)戰(zhàn)略對專業(yè)管理的要求建設(shè)“一強三優(yōu)”的現(xiàn)代化供電公司，就是以“抓發(fā)展、抓管理、抓隊伍、創(chuàng)一

2、流”為工作思路，實現(xiàn)電力增供擴銷和服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展的有機統(tǒng)一。電力銷售工作是供電企業(yè)的工作之本，供電企業(yè)始終圍繞著提高售電量、實現(xiàn)企業(yè)效益最大化、并服務(wù)于社會，追求企業(yè)效益與社會效益的高度統(tǒng)一這一中心開展工作。1.2目標描述以強有力的電網(wǎng)做依托，依靠有效的管理手段，使公司售電量在幾年內(nèi)迅速增長。自1997年公司售電量實現(xiàn)30億后，2001年、2003年相繼突破40億、50億，2004年又突破60億。德州電力作為山東電網(wǎng)的重要組成部分，經(jīng)歷了由小到大、由弱到強的發(fā)展歷程，目前德州電網(wǎng)容量已發(fā)展到建網(wǎng)初期的171.4倍。隨著現(xiàn)代化電網(wǎng)的不斷完善和“誠信彩虹”工程的不斷深入，200

3、5年公司售電量預(yù)計將達到74億千瓦時，2006年將達到81億千瓦時，2007年預(yù)計達到90億千瓦時。1.3專業(yè)管理的范圍售電量管理是供電企業(yè)的工作之本，涉及生產(chǎn)和經(jīng)營各部門和專業(yè)，管理范圍主要從部門和專業(yè)兩個方面來劃分。從部門分管專業(yè)來劃分，企劃部是售電量管理的責(zé)任部門，在分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，開展售電量管理工作；生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)、保障電力供應(yīng)及增供擴銷技術(shù)工作的落實和實施；安質(zhì)部負責(zé)安全技術(shù)監(jiān)督及安全保障措施的落實實施；調(diào)度所負責(zé)電網(wǎng)經(jīng)濟調(diào)度、電網(wǎng)安全經(jīng)濟運行方式；客戶服務(wù)中心、郊區(qū)供電公司、開發(fā)區(qū)供電公司負責(zé)電價執(zhí)行、業(yè)擴報裝及電力銷售具體工作。1.4專業(yè)管理的企業(yè)文化

4、我公司企業(yè)文化的內(nèi)涵是電網(wǎng)、管理、效益、服務(wù)、隊伍五個方面，這是我們企業(yè)長足發(fā)展的根本，也是公司售電量管理的目標所在，兩者是統(tǒng)一的，堅持把創(chuàng)新營銷機制融入地方經(jīng)濟發(fā)展大局，優(yōu)化供用電環(huán)境，提升企業(yè)效益水平。1.5指標體系售電量管理的指標體系是年初集團公司下達給各地市供電公司年度計劃指標，由企劃部進行總承包。企劃部首先根據(jù)集團公司的年度計劃指標，考慮地方新增大企業(yè)等影響售電量增長的因素，結(jié)合承包單位上報售電量建議計劃，對年度售電量指標按經(jīng)營車間進行分解，并與經(jīng)營車間簽訂年度售電量承包合同；另外，企劃部根據(jù)集團公司的年度計劃指標，結(jié)合近年來月度售電量平均增長情況，將年度售電量

5、指標分解到全年12個月，并層層分解到每個承包車間，每月按計劃監(jiān)督售電量執(zhí)行情況。1.6指標的最佳值公司依靠強大的電網(wǎng)做支撐，利用科學(xué)的管理手段強化管理，堅持把創(chuàng)新營銷機制融入地方經(jīng)濟發(fā)展大局，優(yōu)化供用電環(huán)境，使近幾年售電量快速增長。2003年突破50億，2004年突破60億，2005年計劃達到74億，預(yù)計2006年售電量將達到81億千瓦時，2007年售電量達到90億千瓦時。2專業(yè)管理的工作流程2.1完成工作的組織機構(gòu)組織機構(gòu)由售電量綜合計劃管理監(jiān)督檢查領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組組成。領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理任組長，分管副總經(jīng)理任副組長，成員由各相關(guān)部門的負責(zé)人組成。工作小組由公司分管副總

6、經(jīng)理任組長，企劃部主任任副組長，成員由各承包部門的專工組成。組織機構(gòu)中各部門的職責(zé)如下：企劃部：在分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展售電量綜合計劃管理工作。農(nóng)電部：負責(zé)十個躉售縣售電量計劃及完成情況管理?？蛻舴?wù)中心：負責(zé)全市抄表計量工作及直供城區(qū)內(nèi)售電量計劃管理。郊區(qū)供電公司：負責(zé)德州市郊區(qū)范圍內(nèi)抄表計量工作及售電量計劃管理。開發(fā)區(qū)供電公司：負責(zé)德州市開發(fā)區(qū)抄表計量工作及售電量計劃管理。2.2流程圖2.3流程過程控制方法說明公司下達年度售電量指標，企劃部根據(jù)此指標，將指標分解到各指標承包單位，分解指標由分管經(jīng)營的副總經(jīng)理審核、審批。指標的下達用年度承包責(zé)任書、年度、月度綜合

7、計劃形式下發(fā)。各部門、車間負責(zé)本部門承包指標的分解，農(nóng)電部負責(zé)對十個躉售縣電量的預(yù)測、分解及承包合同的簽訂。各承包單位通過開展用電優(yōu)質(zhì)服務(wù)、優(yōu)化業(yè)擴報裝流程等一系列措施，實現(xiàn)電量的增供擴銷。根據(jù)售電量完成情況，按照綜合計劃控制程序納入業(yè)績考核。2.4售電量計劃管理流程關(guān)鍵點說明節(jié)點1：根據(jù)集團公司下達的年度售電量年度計劃，對售電量指標進行分解，考慮近年度各月份售電量變化情況和各承包單位市場變化情況，將售電量指標分解到12個月和各承包單位。節(jié)點2：月度售電量計劃及各單位承包指標經(jīng)公司分管副總經(jīng)理審批。節(jié)點3：以公司文件形式下達售