售電量綜合計(jì)劃管理.doc

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1、售電量綜合計(jì)劃管理報(bào)送單位：山東電力集團(tuán)公司德州供電公司專業(yè)名稱：售電量綜合計(jì)劃管理摘要：售電量是供電企業(yè)一項(xiàng)重要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，反映了企業(yè)售電能力和綜合管理水平，是建設(shè)“一強(qiáng)三優(yōu)”現(xiàn)代化供電企業(yè)的重要條件。德州供電公司通過多年的探索和實(shí)踐，總結(jié)了一整套售電量管理的最佳實(shí)踐做法，文中對(duì)專業(yè)管理目標(biāo)、專業(yè)管理的工作流程、績效評(píng)價(jià)、持續(xù)改進(jìn)以及典型案例進(jìn)行了概括性描述，意在與同行業(yè)同專業(yè)充分交流、學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，持續(xù)改進(jìn)，不斷提高，最終使售電量管理達(dá)到一個(gè)更高的目標(biāo)。1專業(yè)管理的目標(biāo)1.1企業(yè)戰(zhàn)略對(duì)專業(yè)管理的要求建設(shè)“一強(qiáng)三優(yōu)”的現(xiàn)代化供電公司，就是以“抓發(fā)展、抓管理、抓隊(duì)伍、創(chuàng)一

2、流”為工作思路，實(shí)現(xiàn)電力增供擴(kuò)銷和服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有機(jī)統(tǒng)一。電力銷售工作是供電企業(yè)的工作之本，供電企業(yè)始終圍繞著提高售電量、實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益最大化、并服務(wù)于社會(huì)，追求企業(yè)效益與社會(huì)效益的高度統(tǒng)一這一中心開展工作。1.2目標(biāo)描述以強(qiáng)有力的電網(wǎng)做依托，依靠有效的管理手段，使公司售電量在幾年內(nèi)迅速增長。自1997年公司售電量實(shí)現(xiàn)30億后，2001年、2003年相繼突破40億、50億，2004年又突破60億。德州電力作為山東電網(wǎng)的重要組成部分，經(jīng)歷了由小到大、由弱到強(qiáng)的發(fā)展歷程，目前德州電網(wǎng)容量已發(fā)展到建網(wǎng)初期的171.4倍。隨著現(xiàn)代化電網(wǎng)的不斷完善和“誠信彩虹”工程的不斷深入，200

3、5年公司售電量預(yù)計(jì)將達(dá)到74億千瓦時(shí)，2006年將達(dá)到81億千瓦時(shí)，2007年預(yù)計(jì)達(dá)到90億千瓦時(shí)。1.3專業(yè)管理的范圍售電量管理是供電企業(yè)的工作之本，涉及生產(chǎn)和經(jīng)營各部門和專業(yè)，管理范圍主要從部門和專業(yè)兩個(gè)方面來劃分。從部門分管專業(yè)來劃分，企劃部是售電量管理的責(zé)任部門，在分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，開展售電量管理工作；生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)、保障電力供應(yīng)及增供擴(kuò)銷技術(shù)工作的落實(shí)和實(shí)施；安質(zhì)部負(fù)責(zé)安全技術(shù)監(jiān)督及安全保障措施的落實(shí)實(shí)施；調(diào)度所負(fù)責(zé)電網(wǎng)經(jīng)濟(jì)調(diào)度、電網(wǎng)安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方式；客戶服務(wù)中心、郊區(qū)供電公司、開發(fā)區(qū)供電公司負(fù)責(zé)電價(jià)執(zhí)行、業(yè)擴(kuò)報(bào)裝及電力銷售具體工作。1.4專業(yè)管理的企業(yè)文化

4、我公司企業(yè)文化的內(nèi)涵是電網(wǎng)、管理、效益、服務(wù)、隊(duì)伍五個(gè)方面，這是我們企業(yè)長足發(fā)展的根本，也是公司售電量管理的目標(biāo)所在，兩者是統(tǒng)一的，堅(jiān)持把創(chuàng)新營銷機(jī)制融入地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，優(yōu)化供用電環(huán)境，提升企業(yè)效益水平。1.5指標(biāo)體系售電量管理的指標(biāo)體系是年初集團(tuán)公司下達(dá)給各地市供電公司年度計(jì)劃指標(biāo)，由企劃部進(jìn)行總承包。企劃部首先根據(jù)集團(tuán)公司的年度計(jì)劃指標(biāo)，考慮地方新增大企業(yè)等影響售電量增長的因素，結(jié)合承包單位上報(bào)售電量建議計(jì)劃，對(duì)年度售電量指標(biāo)按經(jīng)營車間進(jìn)行分解，并與經(jīng)營車間簽訂年度售電量承包合同；另外，企劃部根據(jù)集團(tuán)公司的年度計(jì)劃指標(biāo)，結(jié)合近年來月度售電量平均增長情況，將年度售電量

5、指標(biāo)分解到全年12個(gè)月，并層層分解到每個(gè)承包車間，每月按計(jì)劃監(jiān)督售電量執(zhí)行情況。1.6指標(biāo)的最佳值公司依靠強(qiáng)大的電網(wǎng)做支撐，利用科學(xué)的管理手段強(qiáng)化管理，堅(jiān)持把創(chuàng)新營銷機(jī)制融入地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，優(yōu)化供用電環(huán)境，使近幾年售電量快速增長。2003年突破50億，2004年突破60億，2005年計(jì)劃達(dá)到74億，預(yù)計(jì)2006年售電量將達(dá)到81億千瓦時(shí)，2007年售電量達(dá)到90億千瓦時(shí)。2專業(yè)管理的工作流程2.1完成工作的組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)由售電量綜合計(jì)劃管理監(jiān)督檢查領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組組成。領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理任組長，分管副總經(jīng)理任副組長，成員由各相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人組成。工作小組由公司分管副總

6、經(jīng)理任組長，企劃部主任任副組長，成員由各承包部門的專工組成。組織機(jī)構(gòu)中各部門的職責(zé)如下：企劃部：在分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展售電量綜合計(jì)劃管理工作。農(nóng)電部：負(fù)責(zé)十個(gè)躉售縣售電量計(jì)劃及完成情況管理?？蛻舴?wù)中心：負(fù)責(zé)全市抄表計(jì)量工作及直供城區(qū)內(nèi)售電量計(jì)劃管理。郊區(qū)供電公司：負(fù)責(zé)德州市郊區(qū)范圍內(nèi)抄表計(jì)量工作及售電量計(jì)劃管理。開發(fā)區(qū)供電公司：負(fù)責(zé)德州市開發(fā)區(qū)抄表計(jì)量工作及售電量計(jì)劃管理。2.2流程圖2.3流程過程控制方法說明公司下達(dá)年度售電量指標(biāo)，企劃部根據(jù)此指標(biāo)，將指標(biāo)分解到各指標(biāo)承包單位，分解指標(biāo)由分管經(jīng)營的副總經(jīng)理審核、審批。指標(biāo)的下達(dá)用年度承包責(zé)任書、年度、月度綜合

7、計(jì)劃形式下發(fā)。各部門、車間負(fù)責(zé)本部門承包指標(biāo)的分解，農(nóng)電部負(fù)責(zé)對(duì)十個(gè)躉售縣電量的預(yù)測、分解及承包合同的簽訂。各承包單位通過開展用電優(yōu)質(zhì)服務(wù)、優(yōu)化業(yè)擴(kuò)報(bào)裝流程等一系列措施，實(shí)現(xiàn)電量的增供擴(kuò)銷。根據(jù)售電量完成情況，按照綜合計(jì)劃控制程序納入業(yè)績考核。2.4售電量計(jì)劃管理流程關(guān)鍵點(diǎn)說明節(jié)點(diǎn)1：根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的年度售電量年度計(jì)劃，對(duì)售電量指標(biāo)進(jìn)行分解，考慮近年度各月份售電量變化情況和各承包單位市場變化情況，將售電量指標(biāo)分解到12個(gè)月和各承包單位。節(jié)點(diǎn)2：月度售電量計(jì)劃及各單位承包指標(biāo)經(jīng)公司分管副總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)3：以公司文件形式下達(dá)售