過(guò)程分析(烏龜圖)

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1、過(guò)程分析工作表（烏龜圖）生產(chǎn)采購(gòu)部輸入②（要求是什么？）1、采購(gòu)計(jì)劃；2、采購(gòu)合同/訂單（包括交付時(shí)間/日期、數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量要求、包裝要求、運(yùn)輸要求、交付地點(diǎn)等）；3、產(chǎn)品圖紙、材料定額；4、采購(gòu)技術(shù)協(xié)議；5、生產(chǎn)計(jì)劃；6、國(guó)際/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)；7、供方質(zhì)量管理體系要求；8、采購(gòu)成本目標(biāo)；9、供方質(zhì)量體系證書；10、合格供方名單等。過(guò)程①填寫COP或過(guò)程名稱采購(gòu)管理如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、采購(gòu)管理程序；2、供方控制程序；3、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序；4、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序；5、文件和資料控制程序；6、質(zhì)量記錄控制

2、程序；7、產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝和保護(hù)管理程序；8、改進(jìn)管理程序；9、不合格品控制程序；10、人力資源管理程序；11、實(shí)驗(yàn)室管理程序。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）1、進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率；2、進(jìn)貨檢驗(yàn)及時(shí)率；3、試驗(yàn)及時(shí)率；4、計(jì)量器具按時(shí)受檢率；5、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率；6、庫(kù)存產(chǎn)品發(fā)放差錯(cuò)率7、對(duì)顧客造成的干擾（包括售后市場(chǎng)的退貨）頻次；8、超期品處理及時(shí)率；9、供應(yīng)商問(wèn)題信息的傳遞及時(shí)率；10、產(chǎn)品、狀態(tài)標(biāo)識(shí)和可追溯性的差錯(cuò)率；11、采購(gòu)成本目標(biāo)控制率。使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）1、電話；2、傳真；3、E-mail；4、檢

3、測(cè)量具；5、倉(cāng)庫(kù)；6、交通運(yùn)輸工具。輸出③（將要交付的是什么？）1、合格原材料或外購(gòu)/外協(xié)件/輔助材料；2、按時(shí)交貨；3、合格證明文件/資料；由誰(shuí)進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、采購(gòu)員；2、采購(gòu)部門主管；3、檢驗(yàn)員；4、倉(cāng)庫(kù)管理員；5、綜合技術(shù)員過(guò)程分析工作表（烏龜圖）使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）1、會(huì)議室；2、電話由誰(shuí)進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、總經(jīng)理主持；2、管理者代表；3、副總經(jīng)理；4、各部門主管；5、會(huì)議記錄、服務(wù)人員；6、總經(jīng)理或管理者代表指定的其他人員；綜合部輸入②（要求是什么？）1、審核結(jié)果（

4、體系內(nèi)部審核/產(chǎn)品審核/過(guò)程審核/第二方審核）；2、顧客反饋（顧客抱怨/退貨/顧客滿意度及對(duì)售后市場(chǎng)潛在的失效以及質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響）；3、過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性（如：法規(guī)要求、質(zhì)量目標(biāo)/銷售績(jī)效/生產(chǎn)計(jì)劃/目標(biāo)/產(chǎn)品交付/供方交付/設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)目標(biāo)/員工滿意度/新產(chǎn)品開發(fā)/供方質(zhì)量/內(nèi)部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；4、糾正與預(yù)防措施狀況；5、可能影響質(zhì)量管理體系的變更；6、改進(jìn)的建議；7、以往管理評(píng)審跟蹤措施等；8、ISO/TS16949：2002質(zhì)量體系所有要素的適宜性和有效性提報(bào)（如有）

5、；9、持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施狀況；10、產(chǎn)品銷售量和銷售額狀況；11、公司產(chǎn)品質(zhì)量各過(guò)程檢驗(yàn)狀況；12、質(zhì)量成本狀況；13、業(yè)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況；14、下一次管理評(píng)審會(huì)議召開的時(shí)間確定。輸出③（將要交付的是什么？）1、管理評(píng)審計(jì)劃；2、管理評(píng)審會(huì)議記錄；3、管理評(píng)審報(bào)告；4、管理評(píng)審輸出驗(yàn)證資料。過(guò)程①填寫COP或過(guò)程名稱管理評(píng)審使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）1、過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性的數(shù)據(jù)趨勢(shì)分析（如：法規(guī)要求、生產(chǎn)計(jì)劃/目標(biāo)/產(chǎn)品交付/供應(yīng)商交付/設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)目標(biāo)/員工滿意度/新產(chǎn)品開發(fā)/供應(yīng)商質(zhì)量/內(nèi)部失效成本/外部失效成本

6、/APQP/FMEA/MSA/SPC）；2、公司年度和各部門年度質(zhì)量目標(biāo)；3、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成狀況；4、顧客滿意度；5、員工滿意度；過(guò)程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）；6、內(nèi)/外部失效質(zhì)量成本等；7、管理評(píng)審召開的及時(shí)性、有效性；8、管理評(píng)審輸出結(jié)果的完成率如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、管理職責(zé)程序；2、數(shù)據(jù)分析使用和管理程序；3、改進(jìn)管理程序；5、文件和資料控制程序；6、質(zhì)量記錄控制程序；8、不合格品控制程序；9、人力資源管理程序；10、業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序；11、與顧客有關(guān)過(guò)程管理程序；12、顧客滿意度程序管理等

7、。過(guò)程分析工作表（烏龜圖）檔案中心/各部門由誰(shuí)進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、檔案技術(shù)員；2、檔案管理員；3、資料保管員；4、曬圖工。使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）1、計(jì)算機(jī)；2、掃描儀；3、曬圖機(jī)；4、空調(diào)；5、復(fù)印機(jī)；6、溫、濕度計(jì)；7、文件資料修、廢、補(bǔ)申請(qǐng)單等。輸出③（將要交付的是什么？）1、經(jīng)過(guò)審查、批準(zhǔn)且受控的合格正式文件/資料（包括臨時(shí)試制文件/資料）；2、文件資料最新有效版本修訂狀態(tài)清單；3、文件銷毀清單。輸入②（要求是什么？）1、顧客要求（圖紙、技術(shù)協(xié)議、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工程規(guī)范、工程變更、特殊特性）；2、

8、公司提出的工程變更（包括供方要求）；3、外來(lái)文件（政府、安全與環(huán)保法規(guī)）；4、政府安全、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；5、資料分發(fā)、回收帳、卡；6、文件管理臺(tái)帳過(guò)程①填寫COP或過(guò)程名稱文件管理如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、文件和資料控制