過程分析(烏龜圖)

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1、過程分析工作表（烏龜圖）生產采購部輸入②（要求是什么？）1、采購計劃；2、采購合同/訂單（包括交付時間/日期、數量、產品質量要求、包裝要求、運輸要求、交付地點等）；3、產品圖紙、材料定額；4、采購技術協(xié)議；5、生產計劃；6、國際/國家標準、法規(guī)；7、供方質量管理體系要求；8、采購成本目標；9、供方質量體系證書；10、合格供方名單等。過程①填寫COP或過程名稱采購管理如何做？④（作業(yè)指導書/方法/程序/技術）1、采購管理程序；2、供方控制程序；3、檢驗和試驗控制程序；4、監(jiān)視和測量裝置控制程序；5、文件和資料控制程序；6、質量記錄控制

2、程序；7、產品搬運、儲存、包裝和保護管理程序；8、改進管理程序；9、不合格品控制程序；10、人力資源管理程序；11、實驗室管理程序。使用的關鍵準則是什么？⑦（測量/評估）1、進貨檢驗合格率；2、進貨檢驗及時率；3、試驗及時率；4、計量器具按時受檢率；5、庫存周轉率；6、庫存產品發(fā)放差錯率7、對顧客造成的干擾（包括售后市場的退貨）頻次；8、超期品處理及時率；9、供應商問題信息的傳遞及時率；10、產品、狀態(tài)標識和可追溯性的差錯率；11、采購成本目標控制率。使用什么方式進行⑤（材料/設備/裝置）1、電話；2、傳真；3、E-mail；4、檢

3、測量具；5、倉庫；6、交通運輸工具。輸出③（將要交付的是什么？）1、合格原材料或外購/外協(xié)件/輔助材料；2、按時交貨；3、合格證明文件/資料；由誰進行？⑥（能力/技能/知識/培訓）1、采購員；2、采購部門主管；3、檢驗員；4、倉庫管理員；5、綜合技術員過程分析工作表（烏龜圖）使用什么方式進行⑤（材料/設備/裝置）1、會議室；2、電話由誰進行？⑥（能力/技能/知識/培訓）1、總經理主持；2、管理者代表；3、副總經理；4、各部門主管；5、會議記錄、服務人員；6、總經理或管理者代表指定的其他人員；綜合部輸入②（要求是什么？）1、審核結果（

4、體系內部審核/產品審核/過程審核/第二方審核）；2、顧客反饋（顧客抱怨/退貨/顧客滿意度及對售后市場潛在的失效以及質量、安全或環(huán)境的影響）；3、過程的業(yè)績和產品的符合性（如：法規(guī)要求、質量目標/銷售績效/生產計劃/目標/產品交付/供方交付/設備維護保養(yǎng)目標/員工滿意度/新產品開發(fā)/供方質量/內部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；4、糾正與預防措施狀況；5、可能影響質量管理體系的變更；6、改進的建議；7、以往管理評審跟蹤措施等；8、ISO/TS16949：2002質量體系所有要素的適宜性和有效性提報（如有）

5、；9、持續(xù)改進項目的實施狀況；10、產品銷售量和銷售額狀況；11、公司產品質量各過程檢驗狀況；12、質量成本狀況；13、業(yè)務計劃執(zhí)行情況；14、下一次管理評審會議召開的時間確定。輸出③（將要交付的是什么？）1、管理評審計劃；2、管理評審會議記錄；3、管理評審報告；4、管理評審輸出驗證資料。過程①填寫COP或過程名稱管理評審使用的關鍵準則是什么？⑦（測量/評估）1、過程的業(yè)績和產品的符合性的數據趨勢分析（如：法規(guī)要求、生產計劃/目標/產品交付/供應商交付/設備維護保養(yǎng)目標/員工滿意度/新產品開發(fā)/供應商質量/內部失效成本/外部失效成本

6、/APQP/FMEA/MSA/SPC）；2、公司年度和各部門年度質量目標；3、經營計劃完成狀況；4、顧客滿意度；5、員工滿意度；過程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）；6、內/外部失效質量成本等；7、管理評審召開的及時性、有效性；8、管理評審輸出結果的完成率如何做？④（作業(yè)指導書/方法/程序/技術）1、管理職責程序；2、數據分析使用和管理程序；3、改進管理程序；5、文件和資料控制程序；6、質量記錄控制程序；8、不合格品控制程序；9、人力資源管理程序；10、業(yè)務計劃管理程序；11、與顧客有關過程管理程序；12、顧客滿意度程序管理等

7、。過程分析工作表（烏龜圖）檔案中心/各部門由誰進行？⑥（能力/技能/知識/培訓）1、檔案技術員；2、檔案管理員；3、資料保管員；4、曬圖工。使用什么方式進行⑤（材料/設備/裝置）1、計算機；2、掃描儀；3、曬圖機；4、空調；5、復印機；6、溫、濕度計；7、文件資料修、廢、補申請單等。輸出③（將要交付的是什么？）1、經過審查、批準且受控的合格正式文件/資料（包括臨時試制文件/資料）；2、文件資料最新有效版本修訂狀態(tài)清單；3、文件銷毀清單。輸入②（要求是什么？）1、顧客要求（圖紙、技術協(xié)議、檢驗標準、工程規(guī)范、工程變更、特殊特性）；2、

8、公司提出的工程變更（包括供方要求）；3、外來文件（政府、安全與環(huán)保法規(guī)）；4、政府安全、法規(guī)標準；5、資料分發(fā)、回收帳、卡；6、文件管理臺帳過程①填寫COP或過程名稱文件管理如何做？④（作業(yè)指導書/方法/程序/技術）1、文件和資料控制