富硒紅茶技改擴建項目可研報告

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1、2011年中央投資技術(shù)改造項目申請報告項目名稱：年產(chǎn)300噸紫陽富硒紅茶技改擴建項目申請單位：紫陽縣**茶業(yè)有限公司地址:紫陽縣****鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)郵政編碼：725300聯(lián)系人：*****電話：1399258****傳真：0915-47*****主管部門：安康市工業(yè)和信息化局申報日期：二○一一年四月十一日51目錄第一章項目概況11.1項目名稱11.2項目建設(shè)的主要內(nèi)容及規(guī)模11.3項目建設(shè)工期11.4項目建設(shè)地點11.5投資估算和資金籌措11.6項目經(jīng)濟效益評價21.7報告研究結(jié)論及建議2第二章企業(yè)基本情況32.1企業(yè)基本情況32.2公司宗旨及經(jīng)營戰(zhàn)略52.3

2、組織管理機構(gòu)7第三章項目背景和改造的必要性93.1項目改造的背景93.2項目改造的目的和必要性12第四章市場分析144.1國內(nèi)外對產(chǎn)品的需求現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢144.2國內(nèi)現(xiàn)有同行業(yè)發(fā)展趨勢及競爭分析154.3富硒紅茶市場營銷策略164.4富硒紅茶市場競爭力分析184.5產(chǎn)品進入國際市場前景分析19第五章改造的主要內(nèi)容和目標(biāo)205.1建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模205.2產(chǎn)品方案20515.3紫陽富硒紅茶生產(chǎn)技術(shù)方案205.4設(shè)備方案245.4土建工程265.5公用工程275.6原材料供應(yīng)305.7環(huán)境保護措施方案30第六章建設(shè)地址和建設(shè)條件336.1建設(shè)地址336.2區(qū)域概

3、況33第七章人員培訓(xùn)及技術(shù)來源367.1勞動定員367.2勞動制度367.3人員培訓(xùn)377.4技術(shù)來源377.5項目招投標(biāo)37第八章項目實施進度38第九章項目總投資、資金來源和資金構(gòu)成399.1投資估算編制依據(jù)及說明399.2總投資估算399.3資金籌措40第十章項目經(jīng)濟效益分析4210.1概述4210.2評價依據(jù)4210.3財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)4210.4財務(wù)評價指標(biāo)的計算44第十一章項目社會效益分析4811.1強化紫陽縣主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的競爭力485111.2打造茶產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，帶動地方經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展4911.3增加就業(yè)機會，提高農(nóng)民收入4911.4提高當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境質(zhì)

4、量5051第一章項目概況1.1項目名稱年產(chǎn)300噸紫陽富硒紅茶技改擴建項目1.2項目建設(shè)的主要內(nèi)容及規(guī)模本項目在企業(yè)現(xiàn)有綠茶生產(chǎn)設(shè)施的基礎(chǔ)上，通過技術(shù)改造與生產(chǎn)擴建，擴大企業(yè)的生產(chǎn)能力及富硒茶產(chǎn)品種類。項目計劃擴建廠房1700平方米，其中建設(shè)富硒紅茶鮮葉萎凋車間800平方米，建設(shè)富硒紅茶發(fā)酵車間400平方米，建設(shè)富硒紅茶包裝車間300平方米；購置先進紅茶生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備，技改擴建富硒紅茶精制生產(chǎn)線一條，建設(shè)富硒紅茶標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)線一條；建設(shè)生產(chǎn)線配套倉庫200平方米。本項目建成后，形成年加工紫陽富硒紅茶300噸的生產(chǎn)能力，實現(xiàn)產(chǎn)值5485.4萬元。1.3項目建

5、設(shè)工期本項目建設(shè)期為18個月，自2010年10月至2012年4月。1.4項目建設(shè)地點陜西省紫陽縣蒿坪硒谷工業(yè)園區(qū)1.5投資估算和資金籌措本項目總投資2450萬元。其中：固定資產(chǎn)投資1698.57萬元，流動資金686萬元，建設(shè)期利息65.43萬元。資金來源為：紫陽縣閩秦茶業(yè)有限公司自籌1100萬元，占總投資的44.90%；申請銀行貸款1200萬元，占總投資的48.9851%；申請政府扶持資金150萬元，占總投資的6.12%，占固定資產(chǎn)投資的8.83%。1.6項目經(jīng)濟效益評價年平均營業(yè)收入5485.40萬元，年平均總成本費用為4340.89萬元，年平均營業(yè)稅金及

6、附加為296.21萬元，年平均利潤總額1144.52萬元，年平均上繳所得稅為212.08萬元，年平均增值稅131.67萬元，年平均凈利潤為848.30萬元。項目總投資收益率為34.62%，全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率分別為246.22%（所得稅前）和22.08%（所得稅后），均遠高于本項目設(shè)定的8%的基準(zhǔn)值，全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值分別為3995.02萬元（所得稅前）和2970.36萬元（所得稅后）。全部投資回收期為稅前4.98年，稅后5.40年（含建設(shè)期18個月）。1.7報告研究結(jié)論及建議經(jīng)研究論證，本項目符合國家和陜西省的產(chǎn)業(yè)政策，建設(shè)依據(jù)充分，建設(shè)地址和建設(shè)條件較

7、好，建設(shè)方案經(jīng)濟合理；項目的實施不會對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生污染；項目經(jīng)濟評價顯示本項目具有較好的財務(wù)效益和較強的抗風(fēng)險能力。因此，本項目是必要的、可行的，建議有關(guān)部門給予大力支持。51第二章企業(yè)基本情況2.1企業(yè)基本情況1.2.1基本情況單位名稱：紫陽縣閩秦茶業(yè)有限公司住所：紫陽縣蒿坪硒谷工業(yè)園區(qū)法定代表人：陳瑛麗注冊資本：120萬元注冊時間：2003年9月18日企業(yè)類型：有限公司經(jīng)營范圍：茶葉種植、收購、加工、銷售，茶具銷售，茶葉包裝，茶苗培育。紫陽縣閩秦茶業(yè)有限公司是福建茶商在紫陽投資開發(fā)富硒茶系列產(chǎn)品的典型企業(yè)，現(xiàn)有總資產(chǎn)1800萬元，產(chǎn)值達3000萬元。公司

8、集茶苗培育、茶葉加工、市場營銷為一體。本公司下轄蒿坪