年產(chǎn)300噸紫陽(yáng)富硒紅茶技改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性計(jì)劃書

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1、年產(chǎn)300噸紫陽(yáng)富硒紅茶技改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性計(jì)劃書目錄第一章項(xiàng)目概況11.1項(xiàng)目名稱11.2項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容及規(guī)模11.3項(xiàng)目建設(shè)工期11.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)11.5投資估算和資金籌措11.6項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)21.7報(bào)告研究結(jié)論及建議2第二章企業(yè)基本情況32.1企業(yè)基本情況32.2公司宗旨及經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略52.3組織管理機(jī)構(gòu)7第三章項(xiàng)目背景和改造的必要性93.1項(xiàng)目改造的背景93.2項(xiàng)目改造的目的和必要性12第四章市場(chǎng)分析144.1國(guó)內(nèi)外對(duì)產(chǎn)品的需求現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)144.2國(guó)內(nèi)現(xiàn)有同行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)分析154.3富硒紅茶市場(chǎng)營(yíng)

2、銷策略164.4富硒紅茶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析184.5產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)前景分析19第五章改造的主要內(nèi)容和目標(biāo)205.1建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模205.2產(chǎn)品方案205.3紫陽(yáng)富硒紅茶生產(chǎn)技術(shù)方案205.4設(shè)備方案245.4土建工程265.5公用工程275.6原材料供應(yīng)305.7環(huán)境保護(hù)措施方案30第六章建設(shè)地址和建設(shè)條件336.1建設(shè)地址336.2區(qū)域概況33第七章人員培訓(xùn)及技術(shù)來(lái)源367.1勞動(dòng)定員367.2勞動(dòng)制度367.3人員培訓(xùn)377.4技術(shù)來(lái)源377.5項(xiàng)目招投標(biāo)37第八章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度38第九章項(xiàng)目總投資、資金來(lái)源和資金構(gòu)成

3、399.1投資估算編制依據(jù)及說(shuō)明399.2總投資估算399.3資金籌措40第十章項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析4210.1概述4210.2評(píng)價(jià)依據(jù)4210.3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)4210.4財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的計(jì)算44第十一章項(xiàng)目社會(huì)效益分析4811.1強(qiáng)化紫陽(yáng)縣主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力4811.2打造茶產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展4911.3增加就業(yè)機(jī)會(huì)，提高農(nóng)民收入4911.4提高當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境質(zhì)量50第一章項(xiàng)目概況1.1項(xiàng)目名稱年產(chǎn)300噸紫陽(yáng)富硒紅茶技改擴(kuò)建項(xiàng)目1.2項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容及規(guī)模本項(xiàng)目在企業(yè)現(xiàn)有綠茶生產(chǎn)設(shè)施的基礎(chǔ)上，通過(guò)技術(shù)改

4、造與生產(chǎn)擴(kuò)建，擴(kuò)大企業(yè)的生產(chǎn)能力及富硒茶產(chǎn)品種類。項(xiàng)目計(jì)劃擴(kuò)建廠房1700平方米，其中建設(shè)富硒紅茶鮮葉萎凋車間800平方米，建設(shè)富硒紅茶發(fā)酵車間400平方米，建設(shè)富硒紅茶包裝車間300平方米；購(gòu)置先進(jìn)紅茶生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備，技改擴(kuò)建富硒紅茶精制生產(chǎn)線一條，建設(shè)富硒紅茶標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)線一條；建設(shè)生產(chǎn)線配套倉(cāng)庫(kù)200平方米。本項(xiàng)目建成后，形成年加工紫陽(yáng)富硒紅茶300噸的生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值5485.4萬(wàn)元。1.3項(xiàng)目建設(shè)工期本項(xiàng)目建設(shè)期為18個(gè)月，自2010年10月至2012年4月。1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)陜西省紫陽(yáng)縣蒿坪硒谷工業(yè)園區(qū)

5、1.5投資估算和資金籌措本項(xiàng)目總投資2450萬(wàn)元。其中：固定資產(chǎn)投資1698.57萬(wàn)元，流動(dòng)資金686萬(wàn)元，建設(shè)期利息65.43萬(wàn)元。資金來(lái)源為：紫陽(yáng)縣閩秦茶業(yè)有限公司自籌1100萬(wàn)元，占總投資的44.90%；申請(qǐng)銀行貸款1200萬(wàn)元，占總投資的48.98%；申請(qǐng)政府扶持資金150萬(wàn)元，占總投資的6.12%，占固定資產(chǎn)投資的8.83%。1.6項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)年平均營(yíng)業(yè)收入5485.40萬(wàn)元，年平均總成本費(fèi)用為4340.89萬(wàn)元，年平均營(yíng)業(yè)稅金及附加為296.21萬(wàn)元，年平均利潤(rùn)總額1144.52萬(wàn)元，年平均上繳所得稅為

6、212.08萬(wàn)元，年平均增值稅131.67萬(wàn)元，年平均凈利潤(rùn)為848.30萬(wàn)元。項(xiàng)目總投資收益率為34.62%，全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率分別為246.22%（所得稅前）和22.08%（所得稅后），均遠(yuǎn)高于本項(xiàng)目設(shè)定的8%的基準(zhǔn)值，全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值分別為3995.02萬(wàn)元（所得稅前）和2970.36萬(wàn)元（所得稅后）。全部投資回收期為稅前4.98年，稅后5.40年（含建設(shè)期18個(gè)月）。1.7報(bào)告研究結(jié)論及建議經(jīng)研究論證，本項(xiàng)目符合國(guó)家和陜西省的產(chǎn)業(yè)政策，建設(shè)依據(jù)充分，建設(shè)地址和建設(shè)條件較好，建設(shè)方案經(jīng)濟(jì)合理；項(xiàng)目的實(shí)施不會(huì)

7、對(duì)生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生污染；項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)顯示本項(xiàng)目具有較好的財(cái)務(wù)效益和較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，本項(xiàng)目是必要的、可行的，建議有關(guān)部門給予大力支持。第二章企業(yè)基本情況2.1企業(yè)基本情況1.2.1基本情況單位名稱：紫陽(yáng)縣閩秦茶業(yè)有限公司住所：紫陽(yáng)縣蒿坪硒谷工業(yè)園區(qū)法定代表人：陳瑛麗注冊(cè)資本：120萬(wàn)元注冊(cè)時(shí)間：2003年9月18日企業(yè)類型：有限公司經(jīng)營(yíng)范圍：茶葉種植、收購(gòu)、加工、銷售，茶具銷售，茶葉包裝，茶苗培育。紫陽(yáng)縣閩秦茶業(yè)有限公司是福建茶商在紫陽(yáng)投資開發(fā)富硒茶系列產(chǎn)品的典型企業(yè)，現(xiàn)有總資產(chǎn)1800萬(wàn)元，產(chǎn)值達(dá)3000萬(wàn)元。公司

8、集茶苗培育、茶葉加工、市場(chǎng)營(yíng)銷為一體。本公司下轄蒿坪茶廠、四坪茶廠和一個(gè)育苗基地，自有密植標(biāo)準(zhǔn)化茶園基地1550畝。公司于2003年注冊(cè)了“閩秦”牌商標(biāo)，現(xiàn)生產(chǎn)有“閩秦”牌富硒翠芽、沁園春芽、金州茶牙、富硒毛尖、富硒翠峰、富硒紅茶、富硒烘炒青、富硒烏龍茶等九大類幾十個(gè)品種。育苗基地培育有紫陽(yáng)大葉袍、紫陽(yáng)長(zhǎng)葉等茶苗。公司2003年閩