新建動(dòng)物醫(yī)藥項(xiàng)目可研報(bào)告

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1、*****×××動(dòng)物藥業(yè)有限公司建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告主管部門(mén)：*****省農(nóng)業(yè)廳承擔(dān)單位：*****×××動(dòng)物藥業(yè)有限公司建設(shè)地點(diǎn)：*****省*****工業(yè)園黃金堆編制單位：**********咨詢(xún)有限公司62第一章項(xiàng)目摘要一、項(xiàng)目摘要說(shuō)明1、項(xiàng)目名稱(chēng)*****×××動(dòng)物藥業(yè)有限公司建設(shè)項(xiàng)目2、項(xiàng)目建設(shè)單位*****×××動(dòng)物藥業(yè)有限公司3、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制單位**********咨詢(xún)有限公司資質(zhì)證書(shū)編號(hào)：工咨乙117200700304、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)*****省*****縣工業(yè)園黃金堆園區(qū)5、項(xiàng)目建設(shè)年限項(xiàng)目建設(shè)一期工程建設(shè)期為一年。即2009年12月—2

2、010年12月。2010年12月底竣工驗(yàn)收，2011年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的60%，次年達(dá)到100%。項(xiàng)目建設(shè)二期工程建設(shè)期為一年。即2012年1月—2012年12月。2012年12月底竣工驗(yàn)收，2013年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的60%，次年達(dá)到100%。6、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案本項(xiàng)目為新建項(xiàng)目。項(xiàng)目建成后，新增大容量水針劑生產(chǎn)能力36萬(wàn)瓶/年(約36噸藥液)、小容量水針劑生產(chǎn)能力3200萬(wàn)支/年(約320噸藥液)、粉散劑生產(chǎn)能力220噸/年、預(yù)混劑生產(chǎn)能力280噸/年、62粉針劑1000萬(wàn)支/年(約30噸藥粉)、消毒劑生產(chǎn)能力100噸/年。7、投資估算與資金籌措項(xiàng)目總投資2800萬(wàn)元

3、（含流動(dòng)資金）。第一期投資1800萬(wàn)元，建筑工程（含征地費(fèi)用）投資額657萬(wàn)元，空調(diào)凈化機(jī)組（2整套）240萬(wàn)元，設(shè)備（含實(shí)驗(yàn)室設(shè)備）及安裝工程投資633萬(wàn)元，其他費(fèi)用投資額60萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)60萬(wàn)元，流動(dòng)資金150萬(wàn)元。第二期投資1000萬(wàn)元，建筑工程投資額419萬(wàn)元，空調(diào)凈化機(jī)組（2整套）209萬(wàn)元，設(shè)備（含實(shí)驗(yàn)室設(shè)備）及安裝工程投資222萬(wàn)元，流動(dòng)資金150萬(wàn)元。企業(yè)自有資金2500萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款（或企業(yè)借貸）300萬(wàn)元，建設(shè)資金分兩年使用。8、運(yùn)行費(fèi)用與效益分析項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，需全額流動(dòng)資金300萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買(mǎi)原料藥品、包裝材料、人工費(fèi)用等，全部由申請(qǐng)銀行

4、貸款（或企業(yè)借貸）。本項(xiàng)目為新建項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施后，按達(dá)產(chǎn)年計(jì)，每年可生產(chǎn)大容量水針劑1800萬(wàn)元（約36噸藥液），生產(chǎn)小容量水針劑3200萬(wàn)元（約32噸藥液），生產(chǎn)預(yù)混劑2800萬(wàn)元（約280噸），生產(chǎn)粉散劑2200萬(wàn)元（約220噸），生產(chǎn)粉針劑1600萬(wàn)元（約1000萬(wàn)支,約30噸藥粉），生產(chǎn)消毒劑1400萬(wàn)元（約100噸），年生產(chǎn)總成本費(fèi)用為10630.8萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本10398萬(wàn)元，年新增利潤(rùn)總額2166.75萬(wàn)元，項(xiàng)目全部投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率66.67%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值7713.9萬(wàn)元，稅后動(dòng)態(tài)投資回收期2.9年，平均投資利潤(rùn)率為65.75%，平均投資利稅率為

5、71.12%，盈虧平衡點(diǎn)40.18%，社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益顯著。62二、可行性研究的依據(jù)1、農(nóng)業(yè)部第2號(hào)令《獸藥制品管理辦法》；2、農(nóng)業(yè)部第11號(hào)令《獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》；3、中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)部第202號(hào)公告；4、農(nóng)業(yè)部畜牧獸醫(yī)局農(nóng)牧藥便函（2003）111號(hào)；5、《中國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整》（杜青林主編）；6、國(guó)家其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程；7、項(xiàng)目承擔(dān)單位提供的有關(guān)資料。三、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)單位數(shù)量備注一建設(shè)總規(guī)模1建筑面積平方米113822新增水針生產(chǎn)線條33新增粉散/預(yù)混劑生產(chǎn)線條34新增粉針生產(chǎn)線條15新增消毒劑生產(chǎn)線條1二項(xiàng)目建設(shè)期年2

6、三投資規(guī)模萬(wàn)元28001建筑安裝工程萬(wàn)元1047.52空調(diào)凈化機(jī)組萬(wàn)元4493儀器設(shè)備購(gòu)置萬(wàn)元8554工程建設(shè)及其他費(fèi)用萬(wàn)元88.55預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元60626流動(dòng)資金萬(wàn)元300四資金籌措萬(wàn)元28001企業(yè)自籌萬(wàn)元25002申請(qǐng)貸款萬(wàn)元300五財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)達(dá)產(chǎn)年1銷(xiāo)售收入萬(wàn)元130002總成本費(fèi)用萬(wàn)元10630.83銷(xiāo)售稅金及附加萬(wàn)元174.724利潤(rùn)總額萬(wàn)元2166.755稅后內(nèi)部收益率%66.67i=10%6稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元7713.97稅后投資回收期年2.9含建設(shè)期8平均投資利潤(rùn)率%65.759平均投資利稅率%71.1210盈虧平衡點(diǎn)%40.1862第二章項(xiàng)目建設(shè)

7、的必要性和可行性一、項(xiàng)目建設(shè)的背景為保障我國(guó)畜牧業(yè)的高速發(fā)展，我國(guó)有關(guān)部門(mén)對(duì)獸藥制品制定了新的規(guī)程，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量提出了更高的要求，農(nóng)業(yè)部早在1995年就明確提出開(kāi)始在國(guó)內(nèi)全面實(shí)行該項(xiàng)規(guī)程。要求獸藥制品廠家必須具備GMP生產(chǎn)車(chē)間和相應(yīng)的設(shè)備。農(nóng)業(yè)部202號(hào)公告明確規(guī)定：2002年6月19日至2005年12月31日為《獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》（簡(jiǎn)稱(chēng)《獸藥GMP規(guī)范》）實(shí)施過(guò)渡期，自2006年1月1日起強(qiáng)制實(shí)施該規(guī)范，要求各地畜牧獸醫(yī)行政管理部門(mén)積極支持、引導(dǎo)有條件的獸藥生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行GMP改造。二、項(xiàng)目的必要性1、是促進(jìn)我國(guó)畜牧業(yè)發(fā)展的需要我國(guó)的畜牧業(yè)在最近十多年得到了長(zhǎng)