產(chǎn)品交付管理辦法04

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1、GL—YX—04第4頁/共4頁管理文件文件編號：GL-YX-04修訂：0次產(chǎn)品交付管理辦法頁碼：共4頁第1頁1.0目的本制度規(guī)定物流過程中的各個環(huán)節(jié)，以保證產(chǎn)品能夠順利、及時、準確的交付給顧客，并達到顧客滿意。2.0適用范圍公司向內(nèi)和向外交付的一切產(chǎn)品。3.0職責3.1營銷中心負責本辦法的歸口管理。3.2營銷內(nèi)勤負責公司所有貨物流動的調度，并合理控制運輸成本。3.3各職能部門負責本辦法相應環(huán)節(jié)的服務。4.0程序概要GL—YX—04第4頁/共4頁顧客申請、電話訂單、協(xié)議、合同負責人/支持文件記錄各職能部門各職能部門對外輸出對內(nèi)輸入現(xiàn)有產(chǎn)品暫無產(chǎn)品銷售內(nèi)勤區(qū)域經(jīng)理各職能部門不能交付退款確

2、定需求生產(chǎn)加工中心財務部核實資金加工倉儲部綜合財務部生產(chǎn)加工中心現(xiàn)金結算貨到付款賒銷營銷中心辦理賒銷手續(xù)區(qū)域經(jīng)理部門經(jīng)理簽字通知客戶收貨通知區(qū)域經(jīng)理出票運輸協(xié)議區(qū)域經(jīng)理計劃委托書宣傳品品種數(shù)量可檢疫證票據(jù)營銷中心生產(chǎn)加工中心GL—YX—04第4頁/共4頁5.0控制要求5.1根據(jù)顧客申請的要求、電話訂單、協(xié)議、合同中所確定的產(chǎn)品品種、數(shù)量、規(guī)格、價格等，各職能部門確定物流類別。5.1.1對內(nèi)輸入的產(chǎn)品，由職能部門直接通知生產(chǎn)加工中心接收貨物；如需公司調度車輛，則通知營銷內(nèi)勤。5.1.2對外輸出的查詢有無產(chǎn)品。5.2對外輸出確定有無產(chǎn)品5.2.1暫無產(chǎn)品的由區(qū)域經(jīng)理與客戶溝通。顧客仍有需

3、求，通知生產(chǎn)加工中心備貨，并核實客戶資金情況；如顧客沒有需求，或公司無法完成交付的產(chǎn)品時，應及時與顧客溝通，辦理退款手續(xù)。5.2.2有產(chǎn)品的兩天內(nèi)不能發(fā)貨的及時通知客戶并說明原因，明確發(fā)貨時間。5.3資金核實情況5.3.1顧客現(xiàn)金結算或資金已經(jīng)到帳的，開具票據(jù)。5.3.2貨到付款的，由區(qū)域經(jīng)理擔保、部門經(jīng)理簽字批準后，開具票據(jù)。如因特殊情況，沒有及時收回貨款，扣發(fā)區(qū)域經(jīng)理和部門經(jīng)理當月工資。待貨款收回時，補發(fā)當月工資。5.3.3賒銷業(yè)務的，根據(jù)公司賒銷政策（見當年銷售政策），區(qū)域經(jīng)理辦理賒銷合同，賒銷合同中必須有客戶簽字或蓋章，并注明付款期限。部門經(jīng)理簽字，總經(jīng)理批準后開具票據(jù)。如在

4、付款期限內(nèi)，客戶未按時付款的，扣發(fā)區(qū)域經(jīng)理和部門經(jīng)理當月工資的5%，以此累加。待客戶付款后，補發(fā)相應工資。5.4辦理交付手續(xù)5.4.1營銷內(nèi)勤出具票據(jù)后，根據(jù)區(qū)域經(jīng)理計劃，安排宣傳品、檢疫證、委托書、客戶票據(jù)、運輸協(xié)議等。GL—YX—04第4頁/共4頁5.4.2營銷內(nèi)勤將出庫票據(jù)和配發(fā)物品單據(jù)移交生產(chǎn)加工中心庫管員，協(xié)助發(fā)貨，確定到貨時間，并通知區(qū)域經(jīng)理和客戶5.4.3根據(jù)預計到達時間進行電話回訪。