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1、XXX有限公司文件名稱文件編號版本:A程序文件ZFD/2-7.5-02VB01修訂號:01生效日期:2006年5月1日頁碼:共3頁,第4頁標題:ROHS制程管制程序修訂/版本更改內(nèi)容生效日期A/01初版發(fā)行。2006.05.01發(fā)放部門：□市場部□開發(fā)部□工模部□制造一部□計劃部□裝配部□電子部□采購部□制造二部□品質(zhì)部□行政部□管理者代表□總經(jīng)理室編制：XX日期：2006-01-20審核：日期：批準：日期：該文件屬XX公司所有，末經(jīng)批準不得私取和復制。XXX有限公司文件名稱文件編號版本:A程序文件ZFD/2-7.5-02VB01修訂號:01生效日期:2006年5月1
2、日頁碼:共3頁,第4頁標題:ROHS制程管制程序1.0目的規(guī)范制程中ROHS的管制,提升制程ROHS的管制能力,確保ROHS產(chǎn)品在制程中不被污染。2.0適用范圍適用XX生產(chǎn)加工單位。3.0權責3.1開發(fā)部3.1.1當產(chǎn)品的ROHS出現(xiàn)異常時，主導各制程段的ROHS異常處理；3.1.2明確各制程段生產(chǎn)治工具的ROHS管制要求；3.1.3確定生產(chǎn)治工具的清洗計劃及管制要求；3.1.4確認不同材質(zhì)產(chǎn)品換線生產(chǎn)時是否需要對產(chǎn)線進行清理、清潔、清洗，并要求生產(chǎn)單位執(zhí)行；3.2制造部門3.2.1詳細記錄生產(chǎn)來料的料號、批次及用量；3.2.2制程中產(chǎn)品的環(huán)保標示；3.2.3協(xié)助檢查
3、在線嫌疑ROHS不良品；3.2.4不同材質(zhì)產(chǎn)品（鋼材、鋁材、銅材之間）換線生產(chǎn)時產(chǎn)線的清理、清潔、清洗；3.3品質(zhì)部門3.3.1生產(chǎn)來料的ROHS確認．3.3.2ROHS不良品的標示、隔離、記錄．3.3.3依客戶或內(nèi)部ROHS管制要求對產(chǎn)品／物料進行送檢．3.3.4ROHS不良品的判定及ROHS不良品的追溯．3.3.5檢驗治具的定期清洗及存儲管理．3.4倉庫3.4.1詳細記錄來料的批次、數(shù)量、料號及供貨商．3.4.2詳細記錄發(fā)料的批次、數(shù)量、料號及去向（用于哪個產(chǎn)品的生產(chǎn)）．XXX有限公司文件名稱文件編號版本:A程序文件ZFD/2-7.5-02VB01修訂號:01生效
4、日期:2006年5月1日頁碼:共3頁,第4頁標題:ROHS制程管制程序1.1.1詳細記錄ROHS關成品／成品入庫／出貨的料號、批次、數(shù)量等信息．1.1.2產(chǎn)品ROHS異常時庫存品的檢查、標示與隔離．2.0作業(yè)內(nèi)容2.1發(fā)／領料作業(yè)：2.1.1倉庫領料單如實發(fā)料給生產(chǎn)單位，詳細記錄發(fā)料的批次、數(shù)量、料號及去向（用于哪個產(chǎn)品的生產(chǎn)）．2.1.2現(xiàn)場品質(zhì)人員確認所有生產(chǎn)來料為ROHS物料并有貼ROHS標識．2.1.3現(xiàn)場生產(chǎn)人員詳細記錄生產(chǎn)來料的料號、批次、數(shù)量．2.2產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)：2.2.1在確認所有的制程條件都已經(jīng)滿足之后，生產(chǎn)人員進行產(chǎn)品的加工制造．2.2.2當產(chǎn)線切
5、換的產(chǎn)品材質(zhì)為鋼材、鋁材、銅材之間的切換時，必須對產(chǎn)線進行徹底的清理、清洗、清潔．2.2.3產(chǎn)品加工完成后在產(chǎn)品的外包裝上加貼ROHS標識，當客戶有特別要求時則依客戶要求執(zhí)行．2.3產(chǎn)品入庫作業(yè)：2.3.1生產(chǎn)人員依據(jù)生產(chǎn)批號、產(chǎn)品料號進行入庫，倉庫管理人員詳細記錄批號、產(chǎn)品料號、數(shù)量等信息．2.3.2倉庫管理人員確認入庫產(chǎn)品是否有貼ROHS標識且ROHS標識單中內(nèi)容的填寫準確無誤．2.3.3倉庫管理人員依據(jù)倉儲作業(yè)要求對ROHS產(chǎn)品進行合理、有效的管理．2.4產(chǎn)品ROHS異常處理作業(yè)：2.4.1品管人員判定產(chǎn)品ROHS是否超出管制要求，并將信息及時告知ROHS項目人
6、員或產(chǎn)品項目工作人員．2.4.2開發(fā)、品質(zhì)、倉庫按照《環(huán)境不合格品控制及異常處理辦法》處理．2.5保存記錄:XXX有限公司文件名稱文件編號版本:A程序文件ZFD/2-7.5-02VB01修訂號:01生效日期:2006年5月1日頁碼:共3頁,第4頁標題:ROHS制程管制程序依《記錄控制程序》中的規(guī)定對ROHS產(chǎn)品制造過程中使用到的表單進行保留．
