公司物資出入庫管理規(guī)定

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1、公司物資出入庫管理規(guī)定1范圍物資驗(yàn)收入庫管理工作是物資倉庫管理的重要組成部分，是保證出入庫物資質(zhì)量、數(shù)量必不可少的條件。2規(guī)范性引用文件閩電招標(biāo)[2006]427號福建省電力有限公司物資管理標(biāo)準(zhǔn)3職責(zé)3.1有權(quán)拒絕手續(xù)不全的領(lǐng)料。3.2有權(quán)拒絕劣質(zhì)、破損的物資入庫。3.3對所經(jīng)辦的物資收、發(fā)料的正確性負(fù)責(zé)。3.4對本崗位的安全管理工作負(fù)責(zé)。3.5對所經(jīng)辦的物資收、發(fā)料的正確性負(fù)責(zé)。4管理內(nèi)容和要求4.1倉管員對入庫的物資、器材設(shè)備，應(yīng)按收料的要求，經(jīng)驗(yàn)合格后根據(jù)計劃的品種規(guī)格、數(shù)量辦理入庫手續(xù)，產(chǎn)品入庫。4.2對直接送達(dá)施工現(xiàn)場的大型

2、設(shè)備及貨物，應(yīng)組織生產(chǎn)技術(shù)人員、旋工部門人員共同驗(yàn)收，各種技術(shù)資料由使用部門或安裝部門保管，倉管員根據(jù)現(xiàn)場驗(yàn)收單及領(lǐng)料單，經(jīng)核對無誤后方可辦理入庫手續(xù)，。4.3辦理物資收料手續(xù)必須具有相應(yīng)廠家的合法發(fā)票，并經(jīng)計劃員核實(shí)訂貨價格與數(shù)量，對無發(fā)票者只能驗(yàn)料不得辦理收料手續(xù)。4.4凡物資入庫必須辦理收料或驗(yàn)料單，驗(yàn)收入庫時間不得超過三天。除特殊情況和批量較大者可適當(dāng)延長，但最長不得超過五天（遇節(jié)假日順延）。4.5．凡辦理收料手續(xù)入庫的設(shè)備材料，應(yīng)及時登入材料帳，并將收料憑證轉(zhuǎn)交財務(wù)結(jié)算。4.6凡委托加工的鐵制件，領(lǐng)用原材料時經(jīng)辦人員必須填制

3、領(lǐng)料單，經(jīng)批準(zhǔn)后辦理領(lǐng)用手續(xù)，對加工多余的材料必須辦理退料。成品制件應(yīng)辦理入庫。4.7物資出庫手續(xù)。倉管員要憑物資公司開出的出庫憑證核實(shí)品名、規(guī)格型號、價格、數(shù)量后照單提貨。不得自行外借物資或白條領(lǐng)料，不得以物頂物對換材料。特殊情況借料，需項(xiàng)目主管部門負(fù)責(zé)人簽字，并在一個月內(nèi)補(bǔ)齊手續(xù)，清還借條，逾期對部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行績效考核。4.8庫存物資要帳物相符。堅持單據(jù)日清，賬目月結(jié)，年終清庫盤點(diǎn)。對于盤點(diǎn)和清庫發(fā)現(xiàn)的長短損壞等情況要如實(shí)上報、找出原因，查清責(zé)任。因責(zé)任心不強(qiáng)、業(yè)務(wù)素質(zhì)差造成的錯發(fā)，丟失損壞等問題，視情節(jié)由倉管員負(fù)經(jīng)濟(jì)

4、責(zé)任。5物資的計價方法和核算方法5.1物資核算方法：計劃定額成本管理法。5.2物資的計價方法：加權(quán)平均法6檢查與考核6.1本標(biāo)準(zhǔn)自頒布之日起執(zhí)行，按《長樂市供電有限公司職工獎懲管理辦法》（長供標(biāo)[2009]24號）進(jìn)行考核。6.2本標(biāo)準(zhǔn)解釋歸屬生產(chǎn)技術(shù)部。7附錄7.1×××部門借料格式、聯(lián)系函（附錄A）附錄A（規(guī)范性附錄）供電有限公司×××便函×××××××××（工程項(xiàng)目名稱）聯(lián)系函物資公司：1、借料原因：2、詳細(xì)填寫材料名稱、型號、數(shù)量（數(shù)量多時可附張領(lǐng)料單，領(lǐng)料單簽字流程與便函相同）3、注明何時補(bǔ)齊手續(xù)，清還借條時限4、×××部門

5、主任簽字（主任公差時副主任）5、物資公司負(fù)責(zé)人簽字部門蓋章時間：