公司物資出入庫管理規(guī)定

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1、科倫股份有限公司管理文件科倫紙業(yè)有限公司物資出入庫管理制度KL-JY-CW-01擬制：審核：批準(zhǔn)：公司董事長(zhǎng)廠長(zhǎng)監(jiān)管部發(fā)放生產(chǎn)技術(shù)一部經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)中心范圍檔案室紙品制造部2012年5月28日發(fā)布2012年6月1日實(shí)施科倫股份有限公司發(fā)放未經(jīng)本公司書面許可，任何個(gè)人和團(tuán)體不得全部或部分復(fù)制、使用或引用此管理制度11文件編號(hào)KL-JY-CW-01標(biāo)題版本號(hào)第一版科倫紙業(yè)有限公司修改狀態(tài)第一次修改物資出入庫管理制度頁碼1/6一、目的為規(guī)范公司物資的出入庫管理，明確各部門及相關(guān)崗位人員權(quán)責(zé)，特制定本管理制度。二、適用范圍適用于科倫股份有限公司所有物資的出入庫。三、公司物資的分類1、A類物資（生

2、產(chǎn)使用直接原材料）：漿板、廢舊紙漿、原煤、包裝物、化工料（包含水處理及污水處理使用的化學(xué)材料）。2、B類物資是指：造紙網(wǎng)、造紙?zhí)?、機(jī)械五金、電器、高溫高壓器件及其它低值易耗品。3、C類物資是指：辦公用品、勞保用品、行政后勤使用的其它物資及各部門所需要使用的其它物資。四、物資的入庫管理規(guī)定1、經(jīng)營(yíng)部采購(gòu)員將即將到貨的A、B、C類物資供貨清單（復(fù)印件或電子郵件）送轉(zhuǎn)倉管部門負(fù)責(zé)人，并對(duì)采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)或合同號(hào)加以注明；對(duì)出具發(fā)票的形式加以注明；對(duì)到達(dá)的時(shí)間或需要特別注意的事項(xiàng)加以注明；對(duì)需要進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收的物資，通知相關(guān)部門安排專人共同參加；特殊情況采取一事一議的辦法，召開各部門協(xié)調(diào)

3、會(huì)。2、經(jīng)營(yíng)部倉管負(fù)責(zé)人接到采購(gòu)員到貨通知后，按照不同的類別、不同的材料通知主管倉管員，確定貨物存放的地點(diǎn)、存放的標(biāo)識(shí)及注意事項(xiàng)，在規(guī)定的時(shí)間準(zhǔn)備接貨。3、經(jīng)營(yíng)部倉管員在貨物到達(dá)后，按照供貨清單上的內(nèi)容，在供應(yīng)部門、技術(shù)部門、質(zhì)檢部門確認(rèn)無誤后，辦理進(jìn)倉手續(xù)，并同時(shí)由各驗(yàn)收部門簽字確認(rèn)。4、對(duì)驗(yàn)收過程中，發(fā)現(xiàn)的與采購(gòu)要求不相符的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量問題，倉管部門要將貨物存放于待驗(yàn)區(qū)，并做出標(biāo)示，等待供應(yīng)部門與廠家的聯(lián)系結(jié)果再做處理，保證貨物完好無損。5、進(jìn)倉的物資，要按大類、按品名有序的整理排放。五、物資的出庫管理規(guī)定1、各單位在領(lǐng)用物資時(shí)，要出具三聯(lián)式領(lǐng)料單。其中：一聯(lián)倉庫留存，

4、一聯(lián)領(lǐng)用單位留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)。由領(lǐng)用人填寫、領(lǐng)用單位主管審核，倉管部門主管簽批，保管員付貨簽字。22文件編號(hào)KL-JY-CW-01標(biāo)題版本號(hào)第一版科倫紙業(yè)有限公司修改狀態(tài)第一次修改物資出入庫管理制度頁碼2/62、原材料的領(lǐng)用，由生產(chǎn)部門出具領(lǐng)料單，填制請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量，倉管部門按實(shí)際數(shù)量填制實(shí)發(fā)數(shù)量，并計(jì)算價(jià)格。對(duì)已經(jīng)出具領(lǐng)料單，而月末未使用的原材料盤點(diǎn)時(shí)，做假退庫手續(xù)，物資存放地不變，下月初再做領(lǐng)料手續(xù)。3、為方便公司成本核算及內(nèi)部單位考核的需要，請(qǐng)各領(lǐng)料單位按正確的公司部門設(shè)置填寫名稱。4、對(duì)辦公用品的發(fā)放要按照公司制定的標(biāo)準(zhǔn)每月(季)發(fā)放一次。（如正常情況下每月或季10日，休息日順延）

5、5、勞動(dòng)保護(hù)用品，也應(yīng)按照公司標(biāo)準(zhǔn)定期發(fā)放。6、新入職人員領(lǐng)用辦公用品及勞保用品，由人事部門和用工單位簽章后單獨(dú)手續(xù)發(fā)放。六、具體的領(lǐng)用流程及審批權(quán)限1、生產(chǎn)使用物資的請(qǐng)購(gòu)及驗(yàn)收人責(zé)任人：部門物資類別負(fù)責(zé)人崗位姓名主管領(lǐng)導(dǎo)漿板原材料制漿運(yùn)行工程師熊海軍原煤及鍋爐化學(xué)品鍋爐主管吳偉明生周敬污水處理中心化學(xué)品污水主管楊令產(chǎn)張輝營(yíng)技網(wǎng)、毛布等紙機(jī)運(yùn)行工程師馮可昭術(shù)包裝物復(fù)卷卷取運(yùn)行工程師齊風(fēng)山一部造紙化學(xué)品及網(wǎng)、毛布等紙機(jī)工藝工程師崔崇慶張穎華質(zhì)檢使用儀器及所需物資質(zhì)檢主管李依群張輝營(yíng)機(jī)械設(shè)備及備品備件機(jī)械主管陳淵梁平虎電儀設(shè)備及備品備件電儀主管王延順張輝營(yíng)2、以上由生產(chǎn)部門申請(qǐng)采購(gòu)的物資

6、由相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)物資的質(zhì)量、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等驗(yàn)收確認(rèn)無誤并簽字確認(rèn)后方可入庫。3、生產(chǎn)使用物資的領(lǐng)用人：（1）、漿板類原料、煤、化學(xué)品、單體設(shè)備及價(jià)值一萬元以上的物資（包括批量性）由對(duì)應(yīng)工程師、主管領(lǐng)料，對(duì)應(yīng)經(jīng)理審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)放。（2）織物、包裝物、專用備件及小于1萬元的物資（包括批量性）由對(duì)應(yīng)工程師、主管領(lǐng)料，對(duì)應(yīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。（3）、以上兩項(xiàng)領(lǐng)用人如下表：33文件編號(hào)KL-JY-CW-01標(biāo)題版本號(hào)第一版科倫紙業(yè)有限公司修改狀態(tài)第一次修改物資出入庫管理制度頁碼2/6部門物資類別負(fù)責(zé)人崗位姓名主管領(lǐng)導(dǎo)漿板原材料制漿運(yùn)行工程師熊海軍原煤及鍋爐化學(xué)品鍋爐主管吳偉明周敬生污水處理中

7、心化學(xué)品污水主管楊令產(chǎn)張輝營(yíng)技網(wǎng)、毛布等紙機(jī)運(yùn)行工程師馮可昭術(shù)包裝物復(fù)卷卷取運(yùn)行工程師齊風(fēng)山一部造紙化學(xué)品及網(wǎng)、毛布等紙機(jī)工藝工程師崔崇慶張穎華質(zhì)檢使用儀器及所需物資質(zhì)檢主管李依群張輝營(yíng)機(jī)械設(shè)備及專用備件機(jī)械主管陳淵梁平虎電儀設(shè)備及專用備件電儀主管王延順張輝營(yíng)（4）、類別類材料，包括其他生產(chǎn)日常消耗品、設(shè)備維修備件、雜貨類物資領(lǐng)料由班長(zhǎng)以上人員（機(jī)械維修類可由維修人員）領(lǐng)料，由對(duì)應(yīng)主管簽名，即可發(fā)放。（5）、在領(lǐng)料過程中，對(duì)應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)不在時(shí)，可電話申請(qǐng)，后補(bǔ)