公司物資出入庫管理規(guī)定

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1、科倫股份有限公司管理文件科倫紙業(yè)有限公司物資出入庫管理制度KL-JY-CW-01擬制：審核：批準：公司董事長廠長監(jiān)管部發(fā)放生產(chǎn)技術一部經(jīng)營部財務中心范圍檔案室紙品制造部2012年5月28日發(fā)布2012年6月1日實施科倫股份有限公司發(fā)放未經(jīng)本公司書面許可，任何個人和團體不得全部或部分復制、使用或引用此管理制度11文件編號KL-JY-CW-01標題版本號第一版科倫紙業(yè)有限公司修改狀態(tài)第一次修改物資出入庫管理制度頁碼1/6一、目的為規(guī)范公司物資的出入庫管理，明確各部門及相關崗位人員權(quán)責，特制定本管理制度。二、適用范圍適用于科倫股份有限公司所有物資的出入庫。三、公司物資的分類1、A類物資（生

2、產(chǎn)使用直接原材料）：漿板、廢舊紙漿、原煤、包裝物、化工料（包含水處理及污水處理使用的化學材料）。2、B類物資是指：造紙網(wǎng)、造紙?zhí)?、機械五金、電器、高溫高壓器件及其它低值易耗品。3、C類物資是指：辦公用品、勞保用品、行政后勤使用的其它物資及各部門所需要使用的其它物資。四、物資的入庫管理規(guī)定1、經(jīng)營部采購員將即將到貨的A、B、C類物資供貨清單（復印件或電子郵件）送轉(zhuǎn)倉管部門負責人，并對采購計劃編號或合同號加以注明；對出具發(fā)票的形式加以注明；對到達的時間或需要特別注意的事項加以注明；對需要進行設備驗收、質(zhì)量驗收的物資，通知相關部門安排專人共同參加；特殊情況采取一事一議的辦法，召開各部門協(xié)調(diào)

3、會。2、經(jīng)營部倉管負責人接到采購員到貨通知后，按照不同的類別、不同的材料通知主管倉管員，確定貨物存放的地點、存放的標識及注意事項，在規(guī)定的時間準備接貨。3、經(jīng)營部倉管員在貨物到達后，按照供貨清單上的內(nèi)容，在供應部門、技術部門、質(zhì)檢部門確認無誤后，辦理進倉手續(xù)，并同時由各驗收部門簽字確認。4、對驗收過程中，發(fā)現(xiàn)的與采購要求不相符的規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量問題，倉管部門要將貨物存放于待驗區(qū)，并做出標示，等待供應部門與廠家的聯(lián)系結(jié)果再做處理，保證貨物完好無損。5、進倉的物資，要按大類、按品名有序的整理排放。五、物資的出庫管理規(guī)定1、各單位在領用物資時，要出具三聯(lián)式領料單。其中：一聯(lián)倉庫留存，

4、一聯(lián)領用單位留存，一聯(lián)交財務。由領用人填寫、領用單位主管審核，倉管部門主管簽批，保管員付貨簽字。22文件編號KL-JY-CW-01標題版本號第一版科倫紙業(yè)有限公司修改狀態(tài)第一次修改物資出入庫管理制度頁碼2/62、原材料的領用，由生產(chǎn)部門出具領料單，填制請領數(shù)量，倉管部門按實際數(shù)量填制實發(fā)數(shù)量，并計算價格。對已經(jīng)出具領料單，而月末未使用的原材料盤點時，做假退庫手續(xù)，物資存放地不變，下月初再做領料手續(xù)。3、為方便公司成本核算及內(nèi)部單位考核的需要，請各領料單位按正確的公司部門設置填寫名稱。4、對辦公用品的發(fā)放要按照公司制定的標準每月(季)發(fā)放一次。（如正常情況下每月或季10日，休息日順延）

5、5、勞動保護用品，也應按照公司標準定期發(fā)放。6、新入職人員領用辦公用品及勞保用品，由人事部門和用工單位簽章后單獨手續(xù)發(fā)放。六、具體的領用流程及審批權(quán)限1、生產(chǎn)使用物資的請購及驗收人責任人：部門物資類別負責人崗位姓名主管領導漿板原材料制漿運行工程師熊海軍原煤及鍋爐化學品鍋爐主管吳偉明生周敬污水處理中心化學品污水主管楊令產(chǎn)張輝營技網(wǎng)、毛布等紙機運行工程師馮可昭術包裝物復卷卷取運行工程師齊風山一部造紙化學品及網(wǎng)、毛布等紙機工藝工程師崔崇慶張穎華質(zhì)檢使用儀器及所需物資質(zhì)檢主管李依群張輝營機械設備及備品備件機械主管陳淵梁平虎電儀設備及備品備件電儀主管王延順張輝營2、以上由生產(chǎn)部門申請采購的物資

6、由相關負責人對物資的質(zhì)量、型號、規(guī)格、數(shù)量等驗收確認無誤并簽字確認后方可入庫。3、生產(chǎn)使用物資的領用人：（1）、漿板類原料、煤、化學品、單體設備及價值一萬元以上的物資（包括批量性）由對應工程師、主管領料，對應經(jīng)理審核，廠長批準后發(fā)放。（2）織物、包裝物、專用備件及小于1萬元的物資（包括批量性）由對應工程師、主管領料，對應經(jīng)理批準后發(fā)放。（3）、以上兩項領用人如下表：33文件編號KL-JY-CW-01標題版本號第一版科倫紙業(yè)有限公司修改狀態(tài)第一次修改物資出入庫管理制度頁碼2/6部門物資類別負責人崗位姓名主管領導漿板原材料制漿運行工程師熊海軍原煤及鍋爐化學品鍋爐主管吳偉明周敬生污水處理中

7、心化學品污水主管楊令產(chǎn)張輝營技網(wǎng)、毛布等紙機運行工程師馮可昭術包裝物復卷卷取運行工程師齊風山一部造紙化學品及網(wǎng)、毛布等紙機工藝工程師崔崇慶張穎華質(zhì)檢使用儀器及所需物資質(zhì)檢主管李依群張輝營機械設備及專用備件機械主管陳淵梁平虎電儀設備及專用備件電儀主管王延順張輝營（4）、類別類材料，包括其他生產(chǎn)日常消耗品、設備維修備件、雜貨類物資領料由班長以上人員（機械維修類可由維修人員）領料，由對應主管簽名，即可發(fā)放。（5）、在領料過程中，對應的領導不在時，可電話申請，后補