入庫(kù)驗(yàn)貨的流程和標(biāo)準(zhǔn)

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1、入庫(kù)驗(yàn)貨的流程和標(biāo)準(zhǔn)1、收貨組名詞解釋?PN：供應(yīng)商提供的產(chǎn)品條碼化編號(hào)。?SN：產(chǎn)品序列號(hào)。收貨操作基本流程1.1、定義貨物接收：指貨物到達(dá)指定地點(diǎn)后（公司、賣場(chǎng)等非庫(kù)房地點(diǎn)），各地物流部收貨人員對(duì)貨物進(jìn)行檢驗(yàn)、簽收、入臺(tái)帳、小額貨款支付、粘貼內(nèi)部商品編號(hào)的全過(guò)程。訂單類型：采購(gòu)訂單：4****1.2、貨物接收與簽收的基本操作步驟：1.2.1采購(gòu)訂單的收貨：是指供應(yīng)商發(fā)貨到我方，采購(gòu)在后臺(tái)里所創(chuàng)建的單據(jù)，是收貨人員進(jìn)行收貨的憑據(jù)。A、收貨操作：l供貨商將貨物送至公司、賣場(chǎng)（等非庫(kù)房地點(diǎn)），收貨人員根據(jù)供貨商的送貨清單在后

2、臺(tái)中查詢采購(gòu)創(chuàng)建的采購(gòu)訂單并打印采購(gòu)單，根據(jù)采購(gòu)清單檢驗(yàn)貨物名稱、數(shù)量、批次（生產(chǎn)日期或保質(zhì)日期）、外觀等，并與供貨商簽字交接.l收貨事項(xiàng)特殊處理a)對(duì)于原廠包裝二次封箱的貨物，除了采購(gòu)部有特殊要求的外，一律向采購(gòu)人員或相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)后才能收貨。b)非廠商原包裝產(chǎn)品，開(kāi)箱檢驗(yàn)；產(chǎn)品個(gè)體有獨(dú)立包裝的，必須檢驗(yàn)到最小包裝。如消費(fèi)類產(chǎn)品、軟件類貨物，需要確保外包裝的塑封完好；配套到貨產(chǎn)品，需要確保附帶的零部件齊全，同時(shí)檢驗(yàn)貨物件數(shù)及外包裝上配置清單是否與收貨單據(jù)上的貨物明細(xì)、件數(shù)是否相符。c)貨物的型號(hào)不清楚，實(shí)物與單據(jù)物料

3、不匹配的；貨物已接近或超過(guò)保質(zhì)期、有效期、換貨期（一般這些期限在三個(gè)月內(nèi)會(huì)影響到銷售）等等；收貨人無(wú)法直接進(jìn)行準(zhǔn)確判斷的到貨，但又未接到采購(gòu)部部相關(guān)人的情況說(shuō)明的，由收貨負(fù)責(zé)人根據(jù)收貨經(jīng)驗(yàn)對(duì)到貨產(chǎn)品進(jìn)行判斷，并在系統(tǒng)內(nèi)做詳細(xì)查詢。經(jīng)過(guò)查詢?nèi)晕粗獣r(shí)，以郵件方式通知所有相關(guān)采購(gòu)確認(rèn)，同時(shí)抄送物流質(zhì)控部相關(guān)負(fù)責(zé)人，如一小時(shí)內(nèi)沒(méi)有反饋時(shí)，收貨人可以拒收此貨。B、簽收操作：l正常簽收：貨物型號(hào)、數(shù)量相符、包裝完好，收貨人在簽收單簽收人處簽字確認(rèn)，簽收單上應(yīng)注明的內(nèi)容：簽收人、簽收時(shí)間、簽收件數(shù)、貨物狀態(tài)。l收貨時(shí)，發(fā)現(xiàn)外包裝破損、折

4、皺、潮濕、有隱患包裝（包裝有凹陷、包裝帶有明顯變化等——收貨人判斷）的貨物，一律拒收。并立即郵件反饋相關(guān)采購(gòu)人員，同時(shí)抄送質(zhì)控部負(fù)責(zé)人員。并在簽收單上注明：已收數(shù)量，未收數(shù)量，拒收原因。l外包裝破損，但采購(gòu)部要求收貨:如果收貨人拒絕收貨，但采購(gòu)部要求收貨時(shí)，要求采購(gòu)部經(jīng)理郵件確認(rèn)后方可收貨。l異常貨物的收貨必須在簽收單上注明異常情況并讓承運(yùn)人簽字確認(rèn)。l簽收事項(xiàng)特殊處理：a)貨物數(shù)量與采購(gòu)單不符。如果實(shí)物數(shù)量大于采購(gòu)單數(shù)量,收貨人只按照實(shí)物數(shù)量確認(rèn)入庫(kù),多出貨物聯(lián)系采購(gòu)部門確認(rèn),請(qǐng)供貨商將多出貨物拉走,或者由采購(gòu)馬上補(bǔ)采購(gòu)

5、單;如果實(shí)物數(shù)量小于采購(gòu)單數(shù)量,收貨人按照實(shí)物數(shù)量收貨,并立即郵件反饋相關(guān)采購(gòu)人員，同時(shí)抄送質(zhì)控部負(fù)責(zé)人員。簽收單務(wù)必注明：實(shí)際收貨數(shù)量。b)有單無(wú)貨。采購(gòu)在后臺(tái)系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建采購(gòu)訂單后貨物遲遲位到，應(yīng)與采購(gòu)及時(shí)聯(lián)系查明原因，如無(wú)來(lái)貨，應(yīng)及時(shí)要求采購(gòu)將采購(gòu)訂單注銷。c)有貨無(wú)單。貨物已經(jīng)送達(dá)，但后臺(tái)系統(tǒng)內(nèi)無(wú)此貨物采購(gòu)單，收貨人員可將貨物暫時(shí)存放（暫時(shí)存放時(shí)間不可超過(guò)4小時(shí)）并及時(shí)郵件通知采購(gòu)人員補(bǔ)齊單證，單證齊全后方可正常收貨，如不能將單證補(bǔ)齊貨物拒收。C、粘貼商品編號(hào)操作：根據(jù)采購(gòu)訂單上的貨物所對(duì)應(yīng)的商品編號(hào)打印并粘貼在商品

6、上，可開(kāi)箱驗(yàn)貨貨物商品編號(hào)要粘貼在最小包裝上。D、小額貨款支付操作：收到有關(guān)采購(gòu)或財(cái)務(wù)確認(rèn)后對(duì)所收貨物支付小金額貨款，支付方式為支票。支付信息需每日與財(cái)務(wù)核對(duì)。E、臺(tái)帳記錄操作：將所收貨物信息記錄手工臺(tái)帳，要求體現(xiàn)收貨時(shí)間、采購(gòu)單號(hào)、收貨件數(shù)（應(yīng)收件數(shù)、實(shí)收件數(shù)）、貨物情況、是否支付貨款、支付金額、收貨人。2、入庫(kù)組名詞解釋?PN：供應(yīng)商提供的產(chǎn)品條碼化編號(hào)。?SN：產(chǎn)品序列號(hào)。?內(nèi)部調(diào)撥訂單：系統(tǒng)根據(jù)內(nèi)部（庫(kù)房或分公司）配貨需求生成物流庫(kù)房間貨物轉(zhuǎn)移訂單。?內(nèi)部調(diào)撥收貨:指對(duì)于各地物流庫(kù)房間轉(zhuǎn)移貨物進(jìn)行信息跟蹤,辦理入庫(kù)

7、、簽收的全過(guò)程。?入庫(kù)放貨：正常采購(gòu)貨物入庫(kù)（放貨指未付款給供貨商）。?出庫(kù)放貨：正常出庫(kù)銷售貨物（放貨指客戶未付款給我們）。?入庫(kù)其它：歸還、借用等貨物入庫(kù)。?出庫(kù)其他：借用、展示、送維修部維修、因物流原因造成丟失等非正常銷售出庫(kù)貨物。?入庫(kù)退貨：已經(jīng)支付貨款的銷售訂單客戶要求退貨的貨物入庫(kù)。?出庫(kù)退貨：貨位退貨至供貨商。?入庫(kù)退庫(kù)：未支付貨款的銷售訂單客戶要求退貨的貨物入庫(kù)。?出庫(kù)移動(dòng)：物流內(nèi)部間的貨物調(diào)撥。?雙號(hào)管理：目前物流對(duì)商品的管理方式，指序列號(hào)管理、編碼管理。?序列號(hào)管理：目前公司采用兩種方式。①產(chǎn)品序列號(hào)（

8、即SN），此管理多使用在貨品價(jià)值較高和需要質(zhì)保的商品。以廠家提供的產(chǎn)品序列號(hào)作為入庫(kù)和出庫(kù)的標(biāo)準(zhǔn)。此管理有利于商品科學(xué)、方便的管理、商品易于查詢、對(duì)售后保修也提供了依據(jù)。但商品入庫(kù)時(shí)必須逐一掃描，無(wú)法作到批量入庫(kù)。②自定義序列號(hào)（編寫的標(biāo)準(zhǔn)是6位商品號(hào)+年2位+月2位+日+4位商品數(shù)量）位避免3地物流同