2015年冀州市供銷社

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1、2015年冀州市供銷社部門預(yù)算二零一五年三月19目錄第一部分冀州市2015年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則4第二部分冀州市2015年部門預(yù)算編制有關(guān)政策口徑說明5第三部分供銷社部門概況8一、主要職責(zé)8二、2015年主要工作任務(wù)8三、2015年目標(biāo)規(guī)劃9四、部門及其所屬單位有關(guān)財政政策9五、2015年部門人員情況9第四部分供銷社部門收支預(yù)算安排102015年部門支出預(yù)算總表112015年部門人員經(jīng)費支出預(yù)算匯總表122015年部門專項公用經(jīng)費項目支出一覽表13第五部分供銷社2015年單位收支預(yù)算安排14一、92

2、5033--供銷社收支預(yù)算安排1519第一部分冀州市2015年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：全面貫徹落實黨的十八大等會議精神，以推進財政改革、加快建立現(xiàn)代財政制度為目標(biāo)，深化績效預(yù)算管理改革，提高財政資金使用效益，優(yōu)化財政資金配置，改進財政投入方式，厲行勤儉節(jié)約，推進預(yù)算公開，逐步建立全面規(guī)范、公開透明的政府預(yù)算管理制度。預(yù)算編制的原則：一是堅持依法編制、規(guī)范透明。嚴格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)，按照預(yù)算管理職責(zé)、預(yù)算編制程序、收支范圍和內(nèi)容等要求規(guī)范編制，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性和規(guī)范性。圍繞提高

3、預(yù)算執(zhí)行效率和預(yù)算信息公開要求，規(guī)范和細化預(yù)算編制;二是厲行節(jié)約，勤儉辦事。認真落實“八項規(guī)定”、“約法三章”等有關(guān)要求，堅持勤儉辦一切事、嚴格控制一般性支出，嚴格控制“三公”經(jīng)費和會議培訓(xùn)支出；三是績效導(dǎo)向，科學(xué)配置。將績效管理理念和方法融入預(yù)算編制，規(guī)范編制部門績效預(yù)算；按照績效高低、輕重緩急統(tǒng)籌安排財政資金，將預(yù)算安排與績效目標(biāo)和績效結(jié)果有機銜接，提高財政配置效率;四是全面完整，統(tǒng)籌整合。完善公共財政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保險基金預(yù)算組成的全口徑政府預(yù)算體系，將政府所有收支

4、活動全部納入預(yù)算管理；嚴格控制支出水平，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保證國家方針政策落實和重點支出需要；加強政府債務(wù)管理，防范財政風(fēng)險；五是統(tǒng)籌兼顧，突出重點。緊緊圍繞市委市政府重大決策部署，堅持“有所為有所不為”，優(yōu)化結(jié)構(gòu)、零基預(yù)算、量力而行、量財辦事，在統(tǒng)籌兼顧的基礎(chǔ)上，集中財力辦大事、保重點。19第二部分冀州市2015年部門預(yù)算編制有關(guān)政策口徑說明一、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算核定基本原則根據(jù)市鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財政管理體制規(guī)定，對所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)實行“統(tǒng)收統(tǒng)支”財政管理體制。在編制部門預(yù)算時，視同市直預(yù)算單位，實行預(yù)算統(tǒng)編，統(tǒng)籌安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部

5、支出預(yù)算。其中，人員性支出按2014年底實際在編人數(shù)及有關(guān)政策，逐人逐項據(jù)實審核，一年一定；一般公用支出和專項公用支出維持上年水平，包干使用，超支不補，節(jié)余留用；根據(jù)市委組織部《關(guān)于提高農(nóng)村干部基礎(chǔ)職務(wù)補貼標(biāo)準的意見》，自2015年起補助村級支出標(biāo)準由每年3萬元提高到5萬元，主要用于村干部補貼的發(fā)放、保障村級組織正常運轉(zhuǎn)、村級活動場所建設(shè)等；除上述支出外的經(jīng)濟社會發(fā)展等支出，根據(jù)有關(guān)政策，視財力情況統(tǒng)籌安排。二、部門預(yù)算編制原則各部門預(yù)算支出指標(biāo)是以各部門按《冀州市財政局關(guān)于編制2015年部門預(yù)算建議

6、計劃的通知》要求上報的基本數(shù)據(jù)為依據(jù)，根據(jù)2015年度財力情況和有關(guān)支出政策和標(biāo)準，結(jié)合各單位實際情況，采用零基預(yù)算的方法，經(jīng)過財政嚴格審核后確定。（一）人員經(jīng)費1、行政事業(yè)單位全額在編在冊人員的工資性支出，按單位上報、編辦核定后的人數(shù)和統(tǒng)一執(zhí)行標(biāo)準逐人逐項核定。2、遺屬定補按實際人數(shù)和國家標(biāo)準核定。193、行政機關(guān)和全額事業(yè)單位的合同制工人養(yǎng)老保險金繳費基數(shù)，包括基礎(chǔ)性績效工資、獎勵性績效工資及精神文明獎。單位應(yīng)負擔(dān)28%部分逐人核定，當(dāng)年退休的按月核定，指標(biāo)列入部門預(yù)算，資金由市財政直接撥入社保基

7、金專戶。4、在編人員醫(yī)療保險金、住房公積金單位負擔(dān)部分，仍由市財政統(tǒng)籌安排，不列入部門預(yù)算，資金直接劃撥到主管部門。5、全額事業(yè)單位工作人員的工傷保險繳費，按上年度職工工資額的0.5%由市統(tǒng)籌安排，不列入部門預(yù)算，資金直接劃撥到主管部門。6、年終一次性獎金、取暖補貼兩項支出暫不下達到部門，年終統(tǒng)一安排。（二）公用經(jīng)費1、行政事業(yè)單位辦公經(jīng)費，按當(dāng)年編辦核定的在職人數(shù)及分檔定額標(biāo)準統(tǒng)一安排。2015年分檔定額標(biāo)準大幅提高，一檔標(biāo)準由2000元/人提高到4000元/人、二檔標(biāo)準由1000元/人提高到300

8、0元/人、三檔標(biāo)準由500元/人提高到2000元/人。2、工會經(jīng)費按在職人員工資總額的2%安排到單位隨部門預(yù)算下達，各單位工會經(jīng)費的40%部分，由財政局直接劃撥到市總工會。3、職工福利費按在職人員基本工資、基本離退休費、退職生活費的2.5%及婦女衛(wèi)生費之和核定。（三）專項經(jīng)費19部門專項公用經(jīng)費由主管部門根據(jù)有關(guān)政策按程序申報，經(jīng)財政評審、審核，提交市政府審定后予以下達，資金實行國庫集中支付。（四）其他事項1、事業(yè)單位績效工資的基礎(chǔ)性績效部分按人事勞動和