2015年冀州市財(cái)政局

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1、2015年冀州市財(cái)政局部門預(yù)算二零一五年三月目錄第一部分冀州市2015年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則3第二部分冀州市2015年部門預(yù)算編制有關(guān)政策口徑說(shuō)明4第三部分財(cái)政局部門概況7一、主要職責(zé)7二、2015年主要工作任務(wù)9三、2015年目標(biāo)規(guī)劃10四、部門及其所屬單位有關(guān)財(cái)政政策13五、2015年部門人員情況13第四部分財(cái)政局部門收支預(yù)算安排142015年部門收入預(yù)算總表152015年部門支出預(yù)算總表162015年部門人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算匯總表172015年部門正常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算匯總表182015年部門專

2、項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出一覽表19第五部分財(cái)政局2015年單位收支預(yù)算安排20一、318002--冀州市財(cái)政局機(jī)關(guān)收支預(yù)算安排21第一部分冀州市2015年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：全面貫徹落實(shí)黨的十八大等會(huì)議精神，以推進(jìn)財(cái)政改革、加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度為目標(biāo)，深化績(jī)效預(yù)算管理改革，提高財(cái)政資金使用效益，優(yōu)化財(cái)政資金配置，改進(jìn)財(cái)政投入方式，厲行勤儉節(jié)約，推進(jìn)預(yù)算公開，逐步建立全面規(guī)范、公開透明的政府預(yù)算管理制度。預(yù)算編制的原則：一是堅(jiān)持依法編制、規(guī)范透明。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī),按照預(yù)算管理職

3、責(zé)、預(yù)算編制程序、收支范圍和內(nèi)容等要求規(guī)范編制，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性和規(guī)范性。圍繞提高預(yù)算執(zhí)行效率和預(yù)算信息公開要求，規(guī)范和細(xì)化預(yù)算編制;二是厲行節(jié)約，勤儉辦事。認(rèn)真落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”、“約法三章”等有關(guān)要求，堅(jiān)持勤儉辦一切事、嚴(yán)格控制一般性支岀，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議培訓(xùn)支出；三是績(jī)效導(dǎo)向，科學(xué)配置。將績(jī)效管理理念和方法融入預(yù)算編制，規(guī)范編制部門績(jī)效預(yù)算；按照績(jī)效高低、輕重緩急統(tǒng)籌安排財(cái)政資金，將預(yù)算安排與績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效結(jié)果有機(jī)銜接，提高財(cái)政配置效率;四是全面完整，統(tǒng)籌整合。完善公共財(cái)政預(yù)

4、算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算組成的全口徑政府預(yù)算體系，將政府所有收支活動(dòng)全部納入預(yù)算管理；嚴(yán)格控制支出水平，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保證國(guó)家方針政策落實(shí)和重點(diǎn)支岀需要；加強(qiáng)政府債務(wù)管理，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；五是統(tǒng)籌兼顧，突岀重點(diǎn)。緊緊圍繞市委市政府重大決策部署，堅(jiān)持“有所為有所不為”，優(yōu)化結(jié)構(gòu)、零基預(yù)算、量力而行、量財(cái)辦事，在統(tǒng)籌兼顧的基礎(chǔ)上，集中財(cái)力辦大事、保重點(diǎn)。第二部分冀州市2015年部門預(yù)算編制有關(guān)政策口徑說(shuō)明一、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算核定基本原則根據(jù)市鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政管理體制規(guī)定，對(duì)所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)

5、行“統(tǒng)收統(tǒng)支”財(cái)政管理體制。在編制部門預(yù)算時(shí)，視同市直預(yù)算單位，實(shí)行預(yù)算統(tǒng)編，統(tǒng)籌安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部支出預(yù)算。其中，人員性支出按2014年底實(shí)際在編人數(shù)及有關(guān)政策，逐人逐項(xiàng)據(jù)實(shí)審核，一年一定；一般公用支出和專項(xiàng)公用支出維持上年水平，包干使用，超支不補(bǔ)，節(jié)余留用；根據(jù)市委組織部《關(guān)于提高農(nóng)村干部基礎(chǔ)職務(wù)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的意見》，自2015年起補(bǔ)助村級(jí)支出標(biāo)準(zhǔn)由每年3萬(wàn)元提高到5萬(wàn)元，主要用于村干部補(bǔ)貼的發(fā)放、保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)、村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)等；除上述支出外的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展等支出，根據(jù)有關(guān)政策，視財(cái)力情況統(tǒng)籌安

6、排。二、部門預(yù)算編制原則各部門預(yù)算支出指標(biāo)是以各部門按《冀州市財(cái)政局關(guān)于編制2015年部門預(yù)算建議計(jì)劃的通知》要求上報(bào)的基本數(shù)據(jù)為依據(jù)，根據(jù)2015年度財(cái)力情況和有關(guān)支出政策和標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合各單位實(shí)際情況，采用零基預(yù)算的方法，經(jīng)過財(cái)政嚴(yán)格審核后確定。（一）人員經(jīng)費(fèi)1、行政事業(yè)單位全額在編在冊(cè)人員的工資性支出，按單位上報(bào)、編辦核定后的人數(shù)和統(tǒng)一執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)逐人逐項(xiàng)核定。2、遺屬定補(bǔ)按實(shí)際人數(shù)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)核定。3、行政機(jī)關(guān)和全額事業(yè)單位的合同制工人養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)基數(shù)，包括基礎(chǔ)性績(jī)效工資、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資及精神文明

7、獎(jiǎng)。單位應(yīng)負(fù)擔(dān)28%部分逐人核定，當(dāng)年退休的按月核定，指標(biāo)列入部門預(yù)算，資金由市財(cái)政直接撥入社?；饘簟?、在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)金、住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分，仍由市財(cái)政統(tǒng)籌安排，不列入部門預(yù)算，資金直接劃撥到主管部門。5、全額事業(yè)單位工作人員的工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)，按上年度職工工資額的0.5%rt!市統(tǒng)籌安排，不列入部門預(yù)算，資金直接劃撥到主管部門。6、年終一次性獎(jiǎng)金、取暖補(bǔ)貼兩項(xiàng)支出暫不下達(dá)到部門，年終統(tǒng)一安排。（二）公用經(jīng)費(fèi)1、行政事業(yè)單位辦公經(jīng)費(fèi)，按當(dāng)年編辦核定的在職人數(shù)及分檔定額標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一安排o2015

8、年分檔定額標(biāo)準(zhǔn)大幅提高，一檔標(biāo)準(zhǔn)由2000元/人提高到4000元/人、二檔標(biāo)準(zhǔn)由1000元/人提高到3000元/人、三檔標(biāo)準(zhǔn)由500元/人提高到2000元/人。2、工會(huì)經(jīng)費(fèi)按在職人員工資總額的2%安排到單位隨部門預(yù)算下達(dá)，各單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)的40%部分，市財(cái)政局直接劃撥到市總工會(huì)。3、職工福利費(fèi)按在職人員基本工資、基本離退休費(fèi)、退職生活費(fèi)的2.5%及婦女衛(wèi)生費(fèi)之和核定。（三）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)部門專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)由主管部門根據(jù)有關(guān)政策按程序申報(bào)，經(jīng)財(cái)政評(píng)審、審核，提交市政府審定后予以下達(dá)，資金實(shí)行國(guó)