業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)防范備忘錄

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1、附表3興寧市黃陂中心小學(xué)“三重一大”事項(xiàng)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)防范備忘錄1業(yè)務(wù)流程崗位責(zé)任人工作職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)強(qiáng)化防控意見(jiàn)第一步提出校長(zhǎng)或處室負(fù)責(zé)人提出思路不切實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)加強(qiáng)學(xué)習(xí)第二步調(diào)研相關(guān)部門(mén)或負(fù)責(zé)人提出方案調(diào)研不力風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)深入實(shí)際第三步制定方案相關(guān)部門(mén)或負(fù)責(zé)人討論并制定方案不實(shí)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)全面考慮第四步征求意見(jiàn)相關(guān)部門(mén)或負(fù)責(zé)人意見(jiàn)或建議意見(jiàn)偏信風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)認(rèn)真收集第五步組織論證相關(guān)部門(mén)或負(fù)責(zé)人論證不嚴(yán)密之風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)多方論證第六步集體決策校長(zhǎng)召開(kāi)行政聯(lián)席會(huì)議決策失誤風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)民主集中第七步上報(bào)審批局長(zhǎng)或相關(guān)負(fù)責(zé)人審批審批不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)全面考慮第八步公布執(zhí)行

2、相關(guān)部門(mén)或負(fù)責(zé)人公布執(zhí)行不力風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)落實(shí)到位注：此表于11月15日前用電子版及紙質(zhì)材料交監(jiān)察股。附表3興寧市黃陂中心小學(xué)學(xué)校干部選拔任用業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)防范備忘錄2業(yè)務(wù)流程崗位責(zé)任人工作職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)強(qiáng)化防控意見(jiàn)第一步推薦校長(zhǎng)或處室負(fù)責(zé)人、聯(lián)名推薦提出合適人選任人唯親三級(jí)加強(qiáng)學(xué)習(xí)第二步提名小教黨總支委員會(huì)會(huì)議提名提名不當(dāng)三級(jí)客觀實(shí)際第三步討論行政班子會(huì)議分析提名人選利弊討論不深入三級(jí)全面考慮第四步上報(bào)上級(jí)人事部門(mén)審批不符合程序三級(jí)按程序第五步考察上級(jí)人事部門(mén)民主測(cè)評(píng)形式化三級(jí)多方論證第六步公示校務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組校務(wù)公開(kāi)公示時(shí)間不足三級(jí)按相關(guān)規(guī)定

3、進(jìn)行公示第七步談話(huà)校長(zhǎng)或組織委員了解思想動(dòng)態(tài)不走過(guò)場(chǎng)三級(jí)按程序第八步任命相關(guān)部門(mén)或負(fù)責(zé)人會(huì)議宣布不走程序三級(jí)按程序注：此表于11月15日前用電子版及紙質(zhì)材料交監(jiān)察股。附表3興寧市黃陂中心小學(xué)干部年度考核業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)防范備忘錄3業(yè)務(wù)流程崗位責(zé)任人工作職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)強(qiáng)化防控意見(jiàn)第一步學(xué)習(xí)文件全體行政人員認(rèn)真學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)文件不實(shí)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)加強(qiáng)學(xué)習(xí)第二步制定方案德育處負(fù)責(zé)人精心設(shè)計(jì)方案方案不實(shí)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)全面考慮第三步自評(píng)教師個(gè)人認(rèn)真寫(xiě)好材料自評(píng)不實(shí)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)認(rèn)真收集第四步民主測(cè)評(píng)全體教職工公證公評(píng)民主測(cè)評(píng)不實(shí)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)加強(qiáng)監(jiān)督第五步評(píng)審組審核評(píng)審小組成員審核

4、評(píng)審小組不實(shí)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)公開(kāi)透明第六步公示德育處主任何清華張貼結(jié)果執(zhí)行不力風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)落實(shí)到位第七步反饋德育處主任何清華收集意見(jiàn)反饋不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)接納整改第八步存檔德育處主任何清華收集材料存檔不力風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)整理復(fù)核注：此表于11月15日前用電子版及紙質(zhì)材料交監(jiān)察股。附表3黃陂中心小學(xué)教職工年度考核業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)防范備忘錄4業(yè)務(wù)流程崗位責(zé)任人工作職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)強(qiáng)化防控意見(jiàn)第一步提出何偉明提出方案貫徹文件不到位風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)加強(qiáng)學(xué)習(xí)第二步填寫(xiě)考核表何偉明總結(jié)本年度的工作不切實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)實(shí)事求是第三步考核各?？己诵〗M對(duì)本校教師進(jìn)行考核不堅(jiān)持原則風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)客觀評(píng)價(jià)第

5、四步評(píng)議評(píng)審小組審核等次、公示結(jié)果不按時(shí)公示風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)公示七天、公開(kāi)舉報(bào)電話(huà)第五步本人簽名考核人員本人同意評(píng)議結(jié)果、簽名不按時(shí)上交表風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)準(zhǔn)時(shí)上交第六步上報(bào)審批何偉明匯總、上送審批不及時(shí)上送風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)按要求依時(shí)上送第七步歸檔何偉明整理、歸檔遺失風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)清點(diǎn)、及時(shí)存檔注：此表于11月15日前用電子版及紙質(zhì)材料交監(jiān)察股。附表3黃陂中心小學(xué)教職工職稱(chēng)評(píng)審工作業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)防范備忘錄5業(yè)務(wù)流程崗位責(zé)任人工作職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)強(qiáng)化防控意見(jiàn)第一步提出何偉明成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組人員分布不合理風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)深入調(diào)查第二步提出何偉明公布評(píng)審條件標(biāo)準(zhǔn)貫徹不到位風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)加強(qiáng)學(xué)習(xí)

6、第三步填寫(xiě)表格何偉明認(rèn)真、真實(shí)填寫(xiě)表格不切實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)實(shí)事求是第四步資格審查何偉明對(duì)申報(bào)人的資格審查材料不實(shí)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)嚴(yán)格把關(guān)第五步提出何偉明公示上送人的情況不按時(shí)間公示風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)公示七天、公開(kāi)舉報(bào)電話(huà)第六步提出何偉明組織領(lǐng)導(dǎo)小組審核晉級(jí)名單審核不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)嚴(yán)格審批第七步上送材料何偉明匯總、上送、審批不及時(shí)上送風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)按要求依時(shí)上送材料注：此表于11月15日前用電子版及紙質(zhì)材料交監(jiān)察股。附表3黃陂中心小學(xué)教職工崗位職務(wù)聘任業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)防范備忘錄6業(yè)務(wù)流程崗位責(zé)任人工作職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)強(qiáng)化防控意見(jiàn)第一步提出何偉明貫徹崗位聘任文件貫徹不到位風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)

7、加強(qiáng)學(xué)習(xí)第二步制定方案何偉明討論并制定方案方案不實(shí)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)全面考慮第三步提出何偉明審議聘任方案并公布方案公布不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)按時(shí)公布第四步組織考核何偉明組織人員對(duì)申報(bào)者考核并確定名單考核不嚴(yán)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)嚴(yán)格把關(guān)第五步提出何偉明公示聘任名單公示不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)按時(shí)公示第六步上報(bào)審批何偉明審批審批不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)全面考慮注：此表于11月15日前用電子版及紙質(zhì)材料交監(jiān)察股。附表3黃陂中心小學(xué)教職工評(píng)先工作業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)防范備忘錄7業(yè)務(wù)流程崗位責(zé)任人工作職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)強(qiáng)化防控意見(jiàn)第一步提出丘萬(wàn)華提出方案不原文貫徹學(xué)習(xí)三級(jí)加強(qiáng)學(xué)習(xí)第二步提出丘萬(wàn)華嚴(yán)格把關(guān)不堅(jiān)持原

8、則三級(jí)實(shí)事求是第三步提出丘萬(wàn)華堅(jiān)持民主集中制原則不按程序推薦三級(jí)民主集中第四步集中決策丘萬(wàn)華審核確定不按原則制度確定三級(jí)嚴(yán)格把關(guān)第五步提出丘萬(wàn)華公示上