iatf過(guò)程識(shí)別和烏龜圖匯編

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1、IATF16949過(guò)程識(shí)別和烏龜圖IO顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）-章魚圖模式OIS1S12OS11C3S2C2IS2S3S1訂單處理S10設(shè)計(jì)和開發(fā)S9S4S1C1S5S3S8市場(chǎng)營(yíng)銷S6S7M4顧客滿意顧客要求M3M5M6S2M2M1S8S7S5M8M9M7S6S4C4S9S5S3S6C6S10S3生產(chǎn)過(guò)程S4S7S2S7S11S3C5S2S1服務(wù)過(guò)程S8S8S12S2交付過(guò)程S1IS1S12S12OIOIO過(guò)程矩陣（過(guò)程順序和相互關(guān)系）相關(guān)過(guò)程顧客導(dǎo)向過(guò)程（C0P）支持過(guò)程（SOP）管理過(guò)程（MOP）S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12M1M2M3M4M5M6M7M

2、8M9文件控制記錄控制人力資源管理設(shè)備設(shè)施及工作環(huán)境工裝和模具采購(gòu)過(guò)程標(biāo)識(shí)和可追溯性產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量試驗(yàn)室不合格品控制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理評(píng)審質(zhì)量成本顧客滿意度內(nèi)部審核過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)分析持續(xù)改進(jìn)糾正和預(yù)防措施C1：市場(chǎng)營(yíng)銷●●●●●●●●●●●C2：訂單處理●●●●●●●●●●●C3：設(shè)計(jì)和開發(fā)●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●C4：生產(chǎn)過(guò)程●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●C5：交付過(guò)程●●●●●●●●●●●●●●C6：服務(wù)過(guò)程●●●●●●●●●●●●●●●●注：各過(guò)程的輸入、輸出、績(jī)效指標(biāo)、相關(guān)的質(zhì)量文件以及與IATF16949-2016標(biāo)準(zhǔn)條款的

3、對(duì)應(yīng)關(guān)系見(jiàn)下述《過(guò)程龜圖》。輸入（要求是什么？）市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)；市場(chǎng)需求信息；顧客期望和要求：質(zhì)量、數(shù)量、交付、價(jià)格、包裝；同行業(yè)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況；顧客報(bào)價(jià)要求；顧客合同文本；行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況；公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)情況。輸出（我們將要交付的是什么？）市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告；新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議；銷售合同；報(bào)價(jià)單；技術(shù)/質(zhì)量協(xié)議；顧客要求評(píng)審表。COP過(guò)程市場(chǎng)營(yíng)銷（C1）如何做？（方法、指導(dǎo)書、程序）設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序；產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃；顧客滿意度調(diào)查；市場(chǎng)調(diào)研；顧客要求。衡量準(zhǔn)則是什么？（績(jī)效指標(biāo)、測(cè)量評(píng)價(jià)）主要顧客配套比率；銷售額；監(jiān)測(cè)方法：目標(biāo)監(jiān)控記錄；市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告。使用什么方式?(設(shè)

4、備、裝置)計(jì)算機(jī)；信息網(wǎng)絡(luò)；電話；傳真；Email。由誰(shuí)做？（職責(zé)、技能、資格）過(guò)程所有者：銷售部；職責(zé)：本過(guò)程由銷售部負(fù)責(zé)組織和實(shí)施。輸入（要求是什么？）顧客的生產(chǎn)計(jì)劃/訂單；新產(chǎn)品開發(fā)意向；潛在市場(chǎng)狀況；顧客詢價(jià)；物料/半成品/成品庫(kù)存信息；顧客處的庫(kù)存量；公司生產(chǎn)能力；物料采購(gòu)周期。輸出（我們將要交付的是什么？）報(bào)價(jià)單；合同評(píng)審結(jié)果/簽訂合同；確定特殊特性；生產(chǎn)計(jì)劃變更通知單；產(chǎn)品制造可行性研究及風(fēng)險(xiǎn)分析；生產(chǎn)計(jì)劃；采購(gòu)計(jì)劃。COP過(guò)程訂單管理（C2）如何做？（方法、指導(dǎo)書、程序）與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序；應(yīng)急計(jì)劃。衡量準(zhǔn)則是什么？（績(jī)效指標(biāo)、測(cè)量評(píng)價(jià)）成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)率；合同評(píng)審

5、率；合同履行率。監(jiān)測(cè)方法：目標(biāo)監(jiān)控記錄；合同評(píng)審；顧客滿意度測(cè)量；管理評(píng)審；內(nèi)部審核。使用什么方式?(設(shè)備、裝置)計(jì)算機(jī)；網(wǎng)絡(luò)；電話；傳真；Email。由誰(shuí)進(jìn)行？（職責(zé)、技能、資格）過(guò)程所有者：銷售部；職責(zé)：銷售部負(fù)責(zé)訂單管理，負(fù)責(zé)合同評(píng)審組織和管理工作。主管經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品報(bào)價(jià)的核算和批準(zhǔn)。輸入（要求是什么？）公司戰(zhàn)略規(guī)劃；產(chǎn)業(yè)政策及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)要求；市場(chǎng)分析報(bào)告；顧客的特殊要求；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的方法；產(chǎn)品批準(zhǔn)的方法；產(chǎn)品特殊特性；產(chǎn)品開發(fā)合同/試制協(xié)議；以往開發(fā)經(jīng)驗(yàn)；設(shè)計(jì)和開發(fā)所必須的其他要求。各類設(shè)計(jì)文件。輸出（我們將要交付的是什么？）、1、工程圖樣、工程規(guī)范、材料規(guī)范、包裝

6、標(biāo)準(zhǔn)；2、產(chǎn)品/過(guò)程特殊特性清單；3、過(guò)程流程圖；4、DFMEA、PFMEA；5、控制計(jì)劃；6、過(guò)程指導(dǎo)書；7、產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；8、準(zhǔn)時(shí)交付的符合顧客要求的樣件；9、產(chǎn)品批準(zhǔn)；樣件；樣件試驗(yàn)結(jié)果；10、新設(shè)備、工裝清單；量具/實(shí)驗(yàn)設(shè)備清單等。COP過(guò)程設(shè)計(jì)和開發(fā)（C3）7.3如何做？（方法、指導(dǎo)書、程序）產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃程序；生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序；統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)分析控制程序；APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA參考手冊(cè)；過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序；不合格品控制程序；生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序；設(shè)備/工裝管理程序；文件控制程序；記錄控制程序；糾正/預(yù)防措施控制程序。衡量準(zhǔn)則是什么？（

7、績(jī)效指標(biāo)、測(cè)量評(píng)價(jià)）新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃完成率；樣件交付時(shí)間；顧客PPAP提交通過(guò)率。監(jiān)測(cè)方法：目標(biāo)監(jiān)控記錄；設(shè)計(jì)評(píng)審/驗(yàn)證；試驗(yàn)報(bào)告；顧客PPAP提交批準(zhǔn)。使用什么方式?(設(shè)備、裝置)計(jì)算機(jī)；與產(chǎn)品設(shè)計(jì)有關(guān)的系統(tǒng)軟件、ERP系統(tǒng)；計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)；試驗(yàn)設(shè)備；樣件所需的原材料/輔料；試生產(chǎn)所需的設(shè)備、工裝、廠房、工位器具、包裝物等；市場(chǎng)信息。由誰(shuí)進(jìn)行？（職責(zé)、技能、資格）過(guò)程所有者：技術(shù)部；職責(zé)：公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開