我市本級部門預算編制情況說明

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1、2016年我市本級部門預算編制情況說明　　按照《預算法》和《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》等有關要求，現將我市2016年市本級預算編制情況匯報如下?！　∫弧?016年部門預算編制原則　?。ㄒ唬├^續(xù)完善預算體系，提高預算編制的完整性。按照《預算法》修正案和《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》的有關要求，2016年我市編制了公共財政預算、政府性基金預算和社會保險基金預算。統(tǒng)籌考慮各項財力來源，實現“收入一個籠子、預算一個盤子、支出一個口子”?！　。ǘ┘毣A算支出項目，提高財政管理的精細化水平。進一步加強預算編制管理，基本支出預算全部

2、細化到功能科目和經濟科目的最末級，如水費、電費、印刷費和公車運行維護費等；會議費、培訓費嚴格按我市出臺的有關文件審批后編制預算，專項支出要加強前期評審和規(guī)劃論證，單位要細化項目預算編制內容，提供有關編制依據。　?。ㄈ嚎s一般性支出，保證必要支出的資金需求。編制2016年預算時，壓減一般性項目支出，保證工資、津補貼預算足額編制，保證機關事業(yè)單位正常運轉?！　。ㄋ模┞鋵嵣霞壐母镎?，保障財政資金供給。安排工資調整、養(yǎng)老金并軌及公務員職級晉升經費10000萬元、7在職村干部工作報酬及辦公經費2000萬元、公車改革準備金1000萬元?！　。ㄎ澹﹫猿?/p>

3、注重績效原則。各單位的專項支出和2016年新增加的項目支出必須進行規(guī)范的項目評審論證，出具詳細的論證報告，市財政對績效目標進行審核。逐步將項目績效評價納入財政資金安排、使用、評價全過程，科學引導財政資源流向，努力實現優(yōu)化資源配置、提高公共服務水平的目標?！　《?016年我市本級公共財政收支預算安排情況　　2016年，我市公共財政預算收入預計完成178200萬元，和2015年完成數159098萬元相比，增長12%。據此測算，2016年市直財力預計實現138890萬元，全部安排支出。具體安排情況是：　?。ㄒ唬┌才湃藛T經費68696萬元，用于市直

4、單位工資、津補貼、住房公積金、醫(yī)保金等按時足額發(fā)放；　?。ǘ┌才艡C關事業(yè)單位運轉、項目經費、社會保障經費42604萬元；　?。ㄈｍ椫С霭才?7590萬元　　1．工資調整、養(yǎng)老金并軌及公務員職級晉升準備金10000萬元；　　2．市直單位撫恤金800萬元；　　3．獎勵經費200萬元；　　4．教育費附加支出3000萬元；　　5．文化事業(yè)及文化產業(yè)發(fā)展專項資金300萬元；　　6．改善農村人居環(huán)境資金1000萬元；7　　7．產業(yè)轉型扶持資金5000萬元；　　8．財源建設經費400萬元；9．對口援疆資金280萬元；10．在職村干部工作報酬及辦公經費

5、2000萬元；　　11．公車改革準備金1000萬元；　　12．財政扶貧專項資金610萬元；　　13．交通公路體制改制經費1000萬元（主要是運管局、執(zhí)法所人員及運轉經費）；　　14．公交車補貼資金500萬元；15．預備費1500萬元?！　∪?016年我市政府性基金收支預算安排情況　?。ㄒ唬┬滦蛪w材料專項基金收支預算安排情況　　2016年新型墻體材料專項基金預計實現收入500萬元，加上上年結余309萬元，實際可用財力809萬元。安排新型墻體材料宣傳、培訓及新產品、新工藝及應用技術的研發(fā)和推廣等支出605萬元，收支相抵后結余204萬元。（二）

6、散裝水泥專項資金收支預算安排情況2016年散裝水泥專項資金預計實現收入200萬元，加上上年結余371萬元，實際可用財力571萬元。征收部門沒有安排支出。（三）城市公用事業(yè)附加收支預算安排情況　　2016年城市公用事業(yè)附加預計實現收入280萬元，加上上年結余162萬元，實際可用財力7442萬元，全部安排用于城區(qū)路燈電費及城市公用事業(yè)等項目支出?！　。ㄋ模┱》炕鹗罩ьA算安排情況　　2016年廉租住房租金預計實現收入30萬元，加上上年結余1411萬元，實際可用財力1441萬元。全部安排用于公租房建設及保障房維護管理等支出。　?。ㄎ澹﹪型恋厥?/p>

7、益基金收支預算安排情況　　2016年國有土地收益基金預計實現收入800萬元，安排城市、鎮(zhèn)區(qū)報批土地繳納社保金500萬元、耕地占用稅150萬元，收儲土地150萬元?！　。┺r業(yè)土地開發(fā)資金收支預算安排情況2016年農業(yè)土地開發(fā)資金預計實現收入1000萬元，加上上年結余119萬元，實際可用財力1119萬元。安排用于伊洛河及陶化店水庫治理?！　。ㄆ撸﹪型恋爻鲎屖罩ьA算安排情況　　1．國有土地出讓收入預算情況。2016年預計出讓土地面積4000畝，出讓收入68181萬元，加上上年結余1171萬元，實際可用財力69352萬元。　　2．國有土地出讓支

8、出預算情況。2016年安排國有土地出讓支出69352萬元，具體安排項目是：　　（1）交通公路項目前期及建設資金2500萬元；　　（2）城市建設資金20529萬元；（