2018年偃師市本級部門預(yù)算編制說明

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1、2018年偃師市本級部門預(yù)算編制說明　　按照《預(yù)算法》和《國務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》等有關(guān)要求，市財政編制了我市2018年市本級部門預(yù)算，現(xiàn)將有關(guān)情況說明如下：　　一、2018年部門預(yù)算編制原則（一）集中財力，保障重點。按照“預(yù)算一個盤子、收入一個籠子、支出一個口子”的要求，統(tǒng)籌各項資金來源，集中財力保障機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，保障市委市政府確定的重點支出，促進財政資源優(yōu)化配置。（二）依法理財，精細管理。牢固樹立法治觀念，嚴格按照預(yù)算法各項規(guī)定編制預(yù)算。基本支出預(yù)算全部細化到功能科目和經(jīng)濟科目的最末級，如水費、電費、印刷費等；2018年一般性項目支

2、出預(yù)算在2017年一般性項目支出預(yù)算（扣除人員部分及一次性因素）的基礎(chǔ)上壓減10%，保證必要支出的資金需求；專項支出實行“零基預(yù)算”，根據(jù)財力狀況、實際需要，逐項審定單位專項資金支出預(yù)算，著力增強預(yù)算安排的合理性、可執(zhí)行性。（三）突出績效，科學引導(dǎo)。按照“花錢必問效、無效必問責”8的原則，加快建立全過程預(yù)算績效管理機制，將預(yù)算項目安排與預(yù)算執(zhí)行進度、審計檢查結(jié)果相結(jié)合，建立健全以績效為導(dǎo)向的預(yù)算分配機制，提高資金使用效益。創(chuàng)新財政投入方式，更好發(fā)揮財政資金對社會資本的撬動作用?！　《?、2018年我市本級一般公共預(yù)算安排情況　　2018年，我市公共財政預(yù)算收入

3、預(yù)計完成223300萬元，和2017年完成數(shù)205806萬元相比，增長8.5%。據(jù)此測算，2018年全市財力預(yù)計實現(xiàn)224359萬元，其中市直財力178487萬元，全部安排支出，具體安排情況是：　?。ㄒ唬┌才湃藛T經(jīng)費96667萬元（和上年90242萬元相比，增加6425萬元）；　?。ǘ┌才艡C關(guān)事業(yè)單位運轉(zhuǎn)、項目經(jīng)費、社會保障經(jīng)費50360萬元；　?。ㄈｍ椫С霭才?1460萬元　　1．工資準備金11600萬元；　　2．市直單位撫恤金1000萬元；　　3．獎勵經(jīng)費240萬元；　　4．教育費附加支出3600萬元；　　5．文化事業(yè)及文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金300萬

4、元；　　6．改善農(nóng)村人居環(huán)境資金1000萬元；　　7．產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型發(fā)展基金5000萬元；　　8．財源建設(shè)經(jīng)費800萬元；9．對口援疆資金320萬元；10．鄉(xiāng)村振興工程資金8（村級組織建設(shè)、陣地建設(shè)及薄弱村整頓等）1000萬元；　　11．財政扶貧專項資金1100萬元（含工作經(jīng)費100萬元）；　　12．公交車補貼資金1200萬元；13.一般債券利息2500萬元；14．預(yù)備費1800萬元。　　三、2018年我市政府性基金預(yù)算安排情況（一）污水處理費收支預(yù)算安排情況　　2018年污水處理費預(yù)計實現(xiàn)收入350萬元，加上上年結(jié)余120萬元，實際可用財力470萬元，全部安

5、排用于污水處理設(shè)施和運營方面的支出。（二）國有土地收益基金收支預(yù)算安排情況　　2018年國有土地收益基金預(yù)計實現(xiàn)收入1320萬元，加上上年結(jié)余14萬元，實際可用財力1334萬元，安排城市、鎮(zhèn)區(qū)報批土地繳納社保金600萬元、收儲土地費用734萬元?！　。ㄈ┺r(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金預(yù)算安排情況2018年農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金預(yù)計實現(xiàn)收入1680萬元，加上上年結(jié)余12萬元，實際可用財力1692萬元。安排用于我市土地整理，提高耕地標準?！　。ㄋ模﹪型恋爻鲎屖罩ьA(yù)算安排情況　　1．國有土地出讓收入預(yù)算情況。2018年預(yù)計出讓土地面積2800畝，出讓收入70323萬元，加上上年結(jié)

6、余1798萬元，實際可用財力70502萬元?！　?．國有土地出讓支出預(yù)算情況。2018年安排國有土地出讓支出70502萬元，具體安排項目是：　?。?）交通公路項目前期及建設(shè)資金2000萬元，主要用于偃師市中州路西延與G310互通式立交匝道新建等工程；　?。?）城市建設(shè)資金17537萬元，主要用于公安局智慧城市管理平臺系統(tǒng)建設(shè)、首陽新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城建指揮部城中村改造拆遷安置、沿街立面改造、街頭公園游園建設(shè)及城市道路綠化提升等工程；（3）安排塔莊新寨大冢頭棚戶區(qū)改造等購買服務(wù)費用23161萬元；　?。?）重點工程地租3846萬元；（5）其他基金項目支出238

7、28萬元，主要用于殘聯(lián)的貧困重度失能殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)、國土局的征地補償、土地整理及土地儲備中心的土地收儲等費用。四、2018年我市社會保險基金預(yù)算安排情況　　2018年，我市社會保險基金預(yù)計實現(xiàn)40840萬元，加上年結(jié)余19806萬元，社會保險基金可用收入60646萬元，當年安排支出安排37521萬元，具體安排情況是：　　1.機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出25000萬元；　　2.失業(yè)保險基金支出1122萬元；　　3.基本醫(yī)療保險基金支出9864萬元；8　　4.工傷保險基金支出775萬元；　　5.生育保險基金支出760萬元?！　∥?、2018年上級下達我市提前告知指

8、標安排情況上級下達我市2018年提前告知指標6028