行銷管理制度之流程圖-流程管理

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1、營銷管理架構(gòu)圖存貨管理財務(wù)管理應(yīng)收帳款催收作業(yè)S15訂單處理作業(yè)S07出貨作業(yè)S08征信授信作業(yè)S05收款作業(yè)S14應(yīng)收帳款作業(yè)S13銷售計劃S02銷售預(yù)測S01外銷作業(yè)S09報價作業(yè)S06銷貨退回及折讓作業(yè)S12市場推展規(guī)劃S04營銷計劃S03客訴處理作業(yè)S10售后服務(wù)作業(yè)S11業(yè)務(wù)員管理作業(yè)S16征信授信作業(yè)流程圖S01業(yè)務(wù)單位征信單位授信單位客戶信用調(diào)查表客戶資料表存檔備查存檔備查客戶資料表客戶信用調(diào)查表更改額度否將授信額度填入是核準?依核決權(quán)限送呈簽核單位主管簽核將征信結(jié)果填入作征信調(diào)查及分析評估擬定授信額度客戶

2、信用調(diào)查表客戶資料表單位主管簽核客戶資料表客戶信用調(diào)查表填寫或修正客戶數(shù)據(jù)表及客戶信用調(diào)查表接獲新客戶或變更授信額度或定期作征信調(diào)查開始S05-2OEM報價作業(yè)流程圖S02客戶業(yè)務(wù)單位工程單位采購單位樣品支票影印本送業(yè)務(wù)單位樣品樣品樣品生產(chǎn)管理倉儲單位存盤會計單位據(jù)以入帳1樣品出貨單2樣品出貨單3樣品出貨單342報價單1樣品出貨單確認存檔備查4樣品出貨單收執(zhí)打樣填樣品出貨單送請打樣樣品樣品存檔備查簽回報價單2報價單3報價單依核決權(quán)限送呈簽核報價單1報價單32報價單原料耗用分析表報價單依成本分析加以估價并填報價單A原料耗用

3、分析表單位主管簽核填原料耗用分析表依耗用原料估計成本并填入原料耗用分析表原料耗用分析表存檔備查主管核準原料耗用分析表(復(fù)印件)原料耗用分析表原料耗用成本分析表原料耗用分析表原料耗用分析表(復(fù)印件)存檔備查A新客戶?提供樣品并詢價依樣品作技術(shù)確認并分析原料耗用記錄并送請分析否是傳客戶資料表開始S06–3一般報價作業(yè)流程圖S02-1業(yè)務(wù)單位會計單位倉儲單位依核決權(quán)限送呈簽核依核決權(quán)限送呈簽核是否新客戶?開始客戶基本數(shù)據(jù)表樣品3樣品出貨單樣品4321樣品出貨單4321樣品出貨單下接訂單處理作業(yè)訂購3報價單存檔3報價單2報價單1

4、報價單依核決權(quán)限送呈簽核否1報價單倉儲單位存檔送會計單位據(jù)以入帳1樣品出貨單2樣品出貨單4樣品出貨單是樣品提供樣品并詢價S06-4訂單處理作業(yè)─受訂作業(yè)流程圖S03業(yè)務(wù)單位新客戶?下接訂單變更作業(yè)變更作業(yè)4受訂通知單送進出口單位若為外銷據(jù)以辦理出口作業(yè)-下接外銷作業(yè)5發(fā)料單4發(fā)料單3發(fā)料單2發(fā)料單1受訂通知單訂單變更?否是據(jù)以排定交貨日程下接出貨作業(yè)5受訂通知單送生管單位據(jù)以排定生產(chǎn)排程下接生產(chǎn)管理-排程及工單制發(fā)作業(yè)3受訂通知單送倉儲單位據(jù)以核算原務(wù)料需求數(shù)并發(fā)出請購?fù)ㄖ陆哟尕浛刂萍肮芾?請購作業(yè)送會計單位據(jù)以輸入計

5、算機(應(yīng)收帳款管理系統(tǒng))-下接應(yīng)收帳款作業(yè)1受訂通知單2受訂通知單依核決權(quán)限送呈簽核填寫受訂通知單接受訂通知單確認交期，下接生產(chǎn)及工場管理-交期協(xié)調(diào)-規(guī)劃階段查詢成品庫存數(shù)否是征信依客戶征信作業(yè)辦理超過額度?否是接獲客戶訂購?fù)ㄖ铣袌髢r處理作業(yè)S07–4訂單處理作業(yè)─受訂變更作業(yè)流程圖S03-1業(yè)務(wù)單位會計單位進出口單位倉儲單位生管單位異動事項通知單修改排程或存檔備查異動事項通知單(復(fù)印件)更新受訂數(shù)據(jù)后存檔備查異動事項通知單(復(fù)印件)更新受訂數(shù)據(jù)后存檔備查異動事項通知單(復(fù)印件)輸入計算機更新受訂資料后存盤備查異動事項

6、通知單(復(fù)印件)更新受訂數(shù)據(jù)后存檔備查異動事項通知單依核決權(quán)限呈核填寫異動事項通知單上承受訂作業(yè)上承交期協(xié)調(diào)作業(yè)S07–5出貨作業(yè)流程圖S04業(yè)務(wù)單位會計單位倉儲單位依出廠放行作業(yè)辦理出廠客戶收執(zhí)聯(lián)據(jù)以入帳下接應(yīng)收帳款作業(yè)下接外銷作業(yè)存檔存檔送貨單5地區(qū)別銷售統(tǒng)計表單位主管簽核5送貨單定期編制地區(qū)別銷售統(tǒng)計表3送貨單4送貨單客戶簽收否外銷?是1送貨單統(tǒng)一發(fā)票(副聯(lián))3送貨單4統(tǒng)一發(fā)票23制造工作單存檔2送貨單送貨人簽收依核決權(quán)限送呈簽核1送貨單2345統(tǒng)一發(fā)票副聯(lián)2制造工作單3制造工作單備貨依出貨日期填送貨單及統(tǒng)一發(fā)票送

7、會計單位核對入帳貨品客訴案件處理單45受訂通知單上承客訴處理作業(yè)上承訂單處理作業(yè)S08-2外銷作業(yè)流程圖S05進出口單位財務(wù)單位否放行后取回出口報單T/T?送會計單位存盤并作為零稅證明出口報單是會計單位存盤并作為零稅率證明銀行權(quán)證設(shè)定人簽字出口報單押匯申請書押匯文件根據(jù)信用狀條款準備押匯文件結(jié)匯證實書送銀行辦理押匯取回結(jié)匯證實書押匯申請書押匯文件否是T/T?1提單23二聯(lián)隨同商業(yè)發(fā)票，裝箱單送交客戶，一聯(lián)自存送業(yè)務(wù)單位下接收款作業(yè)-外銷收款作業(yè)結(jié)關(guān)后船公司或航空公司發(fā)出提單公司發(fā)出提單出口報單委托報關(guān)行辦理報關(guān)結(jié)關(guān)作業(yè)領(lǐng)

8、取提單核準用印裝箱單商業(yè)發(fā)票通知報關(guān)行簽裝船通知單并代打文件否準備出口文件及訂船位通知報關(guān)行訂機位及代打文件海運?上承訂單作業(yè)是S09-2客訴處理作業(yè)流程圖S06業(yè)務(wù)單位會計單位生產(chǎn)單位品管單位依核決權(quán)限送呈簽核下接售后服務(wù)作業(yè)維修?是否單位主管簽核填客訴案件處理單證明文件432客訴案件1處理單來自客戶FAE了解分析