宣漢縣洋烈旅游景區(qū)管理所

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1、宣漢縣洋烈旅游景區(qū)管理所2016年部門決算編制說(shuō)明一、基本職能及主要工作（一）主要職能。1、主要負(fù)責(zé)景區(qū)規(guī)劃的編制、報(bào)審和監(jiān)督實(shí)施；2、負(fù)責(zé)景區(qū)景點(diǎn)線路及旅游活動(dòng)項(xiàng)目的包裝、開發(fā)及重點(diǎn)景觀打造；3、負(fù)責(zé)景區(qū)招商引資，做好招商項(xiàng)目的策劃、包裝工作。負(fù)責(zé)旅游市場(chǎng)的調(diào)研、拓展；4、負(fù)責(zé)旅游節(jié)慶活動(dòng)的策劃、組織、宣傳；負(fù)責(zé)旅游宣傳品、旅游特色商品的開發(fā)。5、負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位的黨群工作。6、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況。按照2016年旅游工作目標(biāo)任務(wù)和全市服務(wù)業(yè)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)要求，全力推進(jìn)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、景區(qū)日常管理、旅游市場(chǎng)營(yíng)銷宣傳等重點(diǎn)工作，較好地完

2、成了全年預(yù)期目標(biāo)任務(wù)。二、部門概況1、機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。宣漢縣洋烈景區(qū)管理所本年機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，屬財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，事業(yè)編制數(shù)4人，屬新增單位。2．人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。現(xiàn)有人員情況：本年在職4人。7三、收支決算總體情況2016年本年收入合計(jì)96.12萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入96.12萬(wàn)元，占100%。2016年本年支出合計(jì)96.12萬(wàn)元，其中：基本支出36.91萬(wàn)元，占38%；項(xiàng)目支出59.21萬(wàn)元，占62%.7四、財(cái)政撥款收支決算情況2016年度財(cái)政撥款收支總決算96.12萬(wàn)元。與2015年103.18萬(wàn)元相比減少7.06萬(wàn)元，減少6.84%，主要原因是

3、節(jié)省開約以及項(xiàng)目資金減少。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出96.12萬(wàn)元。與2015年103.18萬(wàn)元相比減少7.06萬(wàn)元，減少6.84%，主要原因是節(jié)省開約以及項(xiàng)目資金減少。7（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出96.12萬(wàn)元，主要用于以下方面:旅游業(yè)管理與服務(wù)支出91.84萬(wàn)元，占96%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.46萬(wàn)元，占1%；住房保障支出2.82萬(wàn)元，占3%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況支出功能分類科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合計(jì)96.12

4、36.9159.21210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.461.460.0021005醫(yī)療保障1.461.460.002100502事業(yè)單位醫(yī)療1.461.460.00216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出91.8432.6359.2121605旅游業(yè)管理與服務(wù)支出91.8432.6359.212160501行政運(yùn)行32.6332.630.002160504旅游宣傳4.000.004.002160505旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理16.000.0016.002160599其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出39.210.0039.21221住房保障支出2.822.820.0022102住房改革支出2.822.820.0022102

5、01住房公積金2.822.820.007六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出36.91萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)33.6萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出?！　」媒?jīng)費(fèi)3.32萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)

6、、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算50%，其中：公務(wù)接待1萬(wàn)元，完成預(yù)算50%，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)支出減少50%，節(jié)約開支，控制接待成本支出。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明2016年度“三公”7經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1萬(wàn)元，完成預(yù)算50%，其中：公務(wù)接待1萬(wàn)元，完成預(yù)算50%，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)支出減少50%，節(jié)約

7、開支，控制接待成本支出。。具體情況如下：1、公務(wù)用車運(yùn)行2016年無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行支出。2、公務(wù)接待2016年公務(wù)接待1萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等，全年共接待15批次，共計(jì)45余人次。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況2016年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2016年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.32萬(wàn)元，比2015年1.54萬(wàn)元相比增長(zhǎng)1.78